Faktúry SPP a.s. Bratislava, Magic Print s.r.o. Rovníková 15, Bratislava-Ružinov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúry SPP a.s. Bratislava, Magic Print s.r.o. Rovníková 15, Bratislava-Ružinov"

Prepis

1 faktúry 376/ SPP a.s. Bratislava, ,86 plyn /2019 9/ Magic Print s.r.o. Rovníková 15, Bratislava-Ružinov 294,00 tonery /2019 9/ MediaDIDA s.r.o. Kubíčkova 19, Olomouc 676,20 učebné pomôcky AJ /2019 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 143,70 stravné lístky p56/ ,00 vlastné príjmy zs bernolakova / ,98 telefonny poplatok p55/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 70,00 prevod zo sf na vu - peň. plnenie odmena výročie mzda / Gazdík Jozef - Gazdík Jozef KominárstvHencovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 revízia komínov kotolne /2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,40 PC / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 1 785,40 vodné stočné p54/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou ,61 prevod mzdy na depozitný účet / Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.techsoľ 369, Soľ 438,48 revízia hasiacich prístrojov / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie Atletika Strana 1 / 32

2 faktúry 361/2019 9/ Nábytok MIA s.r.o. Hronského 1180, Vranov nad Topľou 971,00 tovar /2019 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 47,18 led panel /2019 9/ WIN-SPORT s.r.o. Sídlisko II , Vranov nad Topľou 1 020,00 cvč materiál /2019 9/ Pc Profi, s.r.o. Fintická 14050, Prešov 3 154,00 dar dataprojektor + tabuľa / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,00 činnosť technika BOZP podla 10-12/ / ,50 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,50 obedy časť nákladov / ,50 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,30 obedy doplatok k stravnému zš / ,25 obedy doplatok SF / ,25 obedy doplatok SF /2019 9/ ,00 podanie občerstvenia /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 244,49 čistiace potreby Strana 2 / 32

3 faktúry 347/2019 9/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou 321,79 ochranné pomôcky /2019 9/ Martinčoková Elena, PhDr. - Martinčokovčeskoslovenskej armády 20, Martin 319,00 učebnice AJ /2019 9/ Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, Prievidza 2 080,00 skrinky na mobily p53/ ,70 vlastné príjmy zs bernolakova p52/ ,00 prevod slovenský atletický zväz p51/ ,00 prevod dar Belladonna / Indícia, n.o. Rovniakova 15, Bratislava-Petržalka 48,00 poplatok kurz informatika s emilom pre 3. roč /2019 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 163,20 stravné lístky /2019 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 33,00 koberec protišmykový na schody /2019 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec 37,08 dosky na schody od jedálne /2019 9/ Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167, Vranov nad Topľou 57,96 oprava osvetlenia v areáli školy /2019 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 74,80 koberec na schody / Bedlovičová Danica Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 80,00 seminár záloha 2 osoby / ,06 elektrina vyučtovanie Strana 3 / 32

4 faktúry 336/2019 9/ učebné pomôcky Slovakia Malachovská cesta 17, Banská Bystrica 131,88 pomôcky projekt / SPP a.s. Bratislava, ,12 vyučtovanie plyn / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 226,08 1/4 rocna kontrola EZS /2019 9/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 342,38 kancelárske potreby / ,75 obedy doplatok SF / ,75 strava doplatok zo SF / ,50 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,50 obedy časť nákladov / ,50 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,30 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie Atletika Strana 4 / 32

5 faktúry 322/ Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ /2019 9/ KAS plus s.r.o. Mlynská 1487, Vranov nad Topľou 207,89 materiál / ,49 el. energia p50/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 84,00 pvc baner / IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,00 zateplenie administratívnej budovy /2019 9/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec 536,76 SF dar /2019 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 61,60 materiál na údržbu / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Trnavská cesta 84, Bratislava-Vajnory 46,40 publikácia -školské dokumenty /2019 9/ ENVI PROTECTION, s.r.o. Czambelova 4, Košice-Kavečany 547,20 povinné meranie emisií /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 200,88 SF dar /2019 9/ ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. Cablkova , Bratislava-Ružinov 88,55 uč. pomôcka DVD /2019 9/ Mokroluský Marián - Yakimasport Mlynská 126/1337, Vranov nad Topľou 594,00 uč. pomôcky TV Strana 5 / 32

6 faktúry p49/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 20,00 seminár registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie /2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 89,81 vybavenie školského bytu / ,98 telefonny poplatok /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 344,65 čistiace potreby / SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe p48/ ,40 vlastné príjmy zs bernolakova / SPP a.s. Bratislava, ,51 plyn /2019 9/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,00 revízia kotolne + nastavenie DUP CO/CH / ,30 elektrina vyučtovanie / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží /2019 9/ HomeGym s.r.o. Na Záhradách A, Břeclav 217,77 AED skrinka s alarmom / ,50 strava doplatok zo SF / ,25 obedy doplatok SF Strana 6 / 32

7 faktúry 297/ ,60 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,70 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,50 obedy časť nákladov /2019 9/ DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, VranovHerlianska 1084, Vranov nad Topľou 104,40 čistiaci prostriedok Karcher / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 2 548,97 vodné, stočné,povrchové vody /2019 9/ , 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 229,28 materiál / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 45,00 materiál na opravu, vrtáky / ,19 telefonny poplatok / ,49 el. energia /2019 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 849,00 koberce na schody / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie Atletika Strana 7 / 32

8 faktúry p47/ ,00 prevod dar zmluva bukoza / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby /2019 9/ , 9/ Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 298,90 bojler p46/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 20,00 účtovná závierka v RO a PO k p45/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec 300,43 materiál / ,98 telefonny poplatok /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 17,58 osviežovač do wc /2019 9/ JUH 1054 JUH 1054, Vranov nad Topľou 236,70 cvč A /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 299,15 čistiace potreby / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží p44/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 14,50 prevod zo sf na vu - sl p43/ Združenie samosprávnych škôl SlovenskMalokarpatské námestie 1, Bratislava-Lamač 155,00 konferencia celoslovenská Strana 8 / 32

9 faktúry 274/ ,86 elektrina vyučtovanie /2019 9/ Pavelčákovici s.r.o. Ludmanská 3, Košice-Juh 45,00 CD pre 3.,4. ročník / ,50 škd časť nákladov na stravníkov škd / SPP a.s. Bratislava, ,58 plyn / ,75 strava doplatok zo SF / ,75 obedy doplatok SF / ,50 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,90 obedy doplatok k stravnému zš / ,50 obedy časť nákladov / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / ,59 telefonny poplatok p42/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 168,00 ročný poplatok ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Strana 9 / 32

10 faktúry 261/ Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 7-9/ / ,49 el. energia / Fober Ondřej - FOBER Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 59,82 materiál na opravu / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ p41/ ,10 vlastné príjmy zs bernolakova /2019 9/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 812,73 kancelárske potreby - tonery /2019 9/ Martinčoková Elena, PhDr. - Martinčokovčeskoslovenskej armády 20, Martin 2 244,00 knihy AJ p40/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 50,00 seminár Nový zákon o pedagog. zamestnancoch a odborných zamestnancoch / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Trnavská cesta 84, Bratislava-Vajnory 45,70 publikácia -školské dokumenty /2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 2 040,91 notebook 2ks / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 136,08 1/4 rocna kontrola EZS /2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 380,04 reproduktory Genius / Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Park mládeže 1, Košice-Sever 24,00 administratívny poplatok periskop pre riaditeľov škôl Strana 10 / 32

11 faktúry 249/ ,79 telefonny poplatok / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 35,00 kniha prechod na nový zákon / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 21,73 prenájom rohoží /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 9,83 materiál na údržbu / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 1 954,66 vodné stočné * /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 51,05 farby /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 329,23 čistiace potreby / ,79 elektrina vyučtovanie p39/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 84,00 prevod zo sf na vu - sl 8/ / SPP a.s. Bratislava, ,58 vyučtovanie plyn / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe p38/ Inštitút celoživotného vzdelávania KošiceDružstevná 232 2, Košice-Sever 60,00 seminár pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl od / ,22 telefonny poplatok / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby Strana 11 / 32

12 faktúry 237/2019 9/ Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.techsoľ 369, Soľ 59,76 hasiaci prístroj snehový / ,49 el. energia / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 46,26 farby p37/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ AITEC s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov 240,90 učebnice prvouky /2019 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 1 369,72 stravné lístky /2019 9/ AK NOVIKMEC s.r.o. Rázusova 125, Vranov nad Topľou 300,00 právne služby / ,58 telefonny poplatok /2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 132,65 vybavenie školského bytu / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 13,25 prenájom rohoží /2019 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 86,40 led panel /2019 9/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 247,20 tonery Strana 12 / 32

13 faktúry 224/2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 321,35 čistiace potreby / IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,57 oprava strechy havarijný stav p36/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 19,50 prevod zo sf na vu - sl / SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č / IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 8 874,63 plastové okná - zmluva z /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 38,69 farby / ,52 telefonny poplatok / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe /2019 9/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 2 190,10 linoleum do učebne / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / SPP a.s. Bratislava, ,58 plyn vyučtovanie / ,81 elektrina vyučtovanie /2019 9/ ElektroAntoš s.r.o. B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 129,60 led panel / ,49 el. energia Strana 13 / 32

14 faktúry 212/ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 18,00 ročná odmena - bezkriedy plus zmluva vk/09/01/ p35/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ /2019 9/ Nábytok MIA s.r.o. Hronského 1180, Vranov nad Topľou 1 660,00 cvč nábytok p34/2019 7/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 100,00 prevod zo sf na vu - peň. plnenie odmena výročie mzda 6/ / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 21,73 prenájom rohoží / ,58 telefonny poplatok /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 42,13 materiál na údržbu / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2019 9/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 55,80 stravné lístky / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 4-6/ /2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 1 549,98 notebook p33/ ,47 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady do (2,3 splátka) Strana 14 / 32

15 faktúry 200/ ,31 elektrina vyučtovanie / SPP a.s. Bratislava, ,22 záloha na plyn p32/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,75 telefonny poplatok Go Europe / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / ,49 el. energia / ,00 cvč plávanie hokej, atletika / ,77 telefonny poplatok /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 366,32 materiál / ,00 strava doplatok zo SF / ,25 strava doplatok zo SF / ,40 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,40 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd Strana 15 / 32

16 faktúry 187/ ,00 obedy časť nákladov / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží zmluva / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby p31/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 1 038,66 1/2 ročné poistné budova školy od p30/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 267,26 poistné elektronika od do tablet / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 136,08 1/4 rocna kontrola EZS /2019 9/ ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 93,08 švp /2019 9/ GLOSSA, Igor Treťjakov Vihorlatská 23, Prešov 196,50 učebnice NJ / ,32 telefonny poplatok /2019 9/ Migaľ Miroslav - Migaľ Miroslav MedzináMajerovce 134, Majerovce 1 150,00 preprava švp /2019 9/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,20 cvč preprava / Detské rekreácie s.r.o. Hutnícka 1, Košice-Staré Mesto 220,00 švp ubytovanie / Detské rekreácie s.r.o. Hutnícka 1, Košice-Staré Mesto 5 940,00 švp ubytovanie Strana 16 / 32

17 faktúry 175/ ASC Applied Software Consultants Svoradova 7, Bratislava 429,00 asc Agenda Komplet ZŠ p29/ ,00 ZŠ BERNOLAKOVA vratenie za školu v prírode / Sagansport s.r.o. Duklianska 15, Bardejov ,40 stavebné práce - obloženie stien telocvične /2019 9/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou 137,71 Ochranné pracovné prostriedky školníci / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Trnavská cesta 84, Bratislava-Vajnory 46,10 publikácia -školské dokumenty / ,25 elektrina vyučtovanie /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 367,98 čistiace potreby /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 126,92 materiál / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 3 610,58 vodné stočné p28/2019 5/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 35,00 prevod zo sf na vu - peň. plnenie odmena výročie mzda 5/ / SPP a.s. Bratislava, ,64 plyn /2019 9/ Narnian s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou 43,30 zemina /2019 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 126,00 logo školy / Gazdík Jozef - Gazdík Jozef KominárstvHencovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 revízia komínov kotolne Strana 17 / 32

18 faktúry 163/ Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe /2019 9/ ASCARI s. r. o. Sídlisko 1. mája 65 11, Vranov nad Topľou 34,56 cvč šiltovky /2019 9/ CBS spol, s r.o. Kynceľova 54, Banská Bystrica 910,80 knihy do knižnice /2019 9/ ASCARI s. r. o. Sídlisko 1. mája 65 11, Vranov nad Topľou 246,64 materiál švp / ,49 el. energia /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 67,01 materiál na údržbu /2019 9/ Jevin Ján Ing. - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova , Vranov nad Topľou 99,78 cvč doprava atletika /2019 9/ Sagansport s.r.o. Duklianska 15, Bardejov 1 700,00 automat umývací / ,25 strava poplatok zo SF / ,50 strava poplatok zo SF / ,00 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,40 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov Strana 18 / 32

19 faktúry 149/ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie hokej p27/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / ,97 telefonny poplatok /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 26,24 materiál p26/ ,70 vlastné príjmy zs bernolakova / ,00 cvč plávanie / Prodap s.r.o. 1. mája , Vranov nad Topľou 5 400,00 vypracovanie projektovej dokumentácie / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 praktická personalistika pre školy / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží p25/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 40,00 seminár Nový zákon o pedagog. zamestnancoch a odborných zamestnancoch p24/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 1,25 prevod zo sf na vu - sl Strana 19 / 32

20 faktúry 139/ SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č /2019 9/ ,00 strava poplatok zo SF / ,81 telefonny poplatok / ,64 elektrina vyučtovanie / SPP a.s. Bratislava, ,20 záloha na plyn / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Trnavská cesta 84, Bratislava-Vajnory 46,80 publikácia -školské dokumenty / ,49 el. energia / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2019 9/ UNIKOL spol.s r.o. Tehelná 1142, Vranov nad Topľou 99,00 plošina p23/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 716,40 stoličky do knižnice /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 337,06 čistiace potreby /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 20,00 materiál na údržbu Strana 20 / 32

21 faktúry 126/ ,59 telefonny poplatok /2019 9/ ZPMP VO VRANOVE N/T, CHD Dúha Budovateľská 2581, Vranov nad Topľou 1 792,00 reprezentačné materiály /2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 42,25 materiál /2019 9/ ŠTÝL Ivanov s.r.o., M.R. Štefánika 139, M. R. Štefánika 139, Vranov nad Topľou 30,41 oprava píly /2019 9/ ABA VT s.r.o Dubník , Vranov nad Topľou 180,00 ochranný kryt / ,25 strava poplatok zo SF / ,25 strava poplatok zo SF / ,80 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,80 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie / ,50 plavecká učebňa Strana 21 / 32

22 faktúry 112/ Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ /2019 9/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec 124,80 materiál /2019 9/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 57,40 farby / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží p22/ ,70 vlastné príjmy zs bernolakova p21/ ,00 prevod dar zmluva bukoza / ,58 telefonny poplatok /2019 9/ Spektrum Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov 58,01 zápis do 1. ročníka p20/ Inštitút celoživotného vzdelávania KošiceDružstevná 232 2, Košice-Sever 30,00 seminár personálne činnosti a odmeňovanie / SPP a.s. Bratislava, ,35 vyučtovanie plyn / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe /2019 9/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 67,20 tonery p19/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 379,95 poistné projektu ITA od Strana 22 / 32

23 faktúry 102/ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2019 9/ STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, Vranov nad Topľou 994,80 stavebné práce - byt / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 1-3/ / ,59 telefonny poplatok /2019 9/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 322,51 čistiace potreby / ,20 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,80 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov / ,25 strava poplatok zo SF / ,75 strava poplatok zo SF /2019 9/ HAŠŠO Jozef Nižný Hrabovec 343, Nižný Hrabovec 472,08 materiál / ,49 el. energia /2019 9/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 63,58 materiál na údržbu Strana 23 / 32

24 faktúry 88/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 680,02 el. energia / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ p18/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2019 9/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 147,75 materiál na údržbu /2019 9/ Telekom TKR, s.r.o. Námestie mieru 3, Vranov nad Topľou 600,00 odvysielanie reklamného štu / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 prenájom rohoží / ,50 plavecká učebňa / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie /2019 9/ ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno 856,80 nábytok do knižnice /2019 9/ ,00 SF strava poplatok zo SF / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 136,08 1/4 rocna kontrola EZS /2019 9/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 815,14 notebook Strana 24 / 32

25 faktúry 75/ RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 praktická personalistika pre školy / ,58 telefonny poplatok / JurisDat, -Medlen Marian, Redakcia ŠkoOndavská 8, Bratislava-Ružinov 25,00 predplatné časopisu škola /2019 9/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Top 763,00 policová zostava do šatníka /2019 9/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 3 581,28 výmena okien /2019 9/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 111,60 tonery /2019 9/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Top 742,00 vstavaná skriňa + stôl /2019 9/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 64,00 roll up / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 3 215,95 vodné stočné p17/ Združenie samosprávnych škôl SlovenskMalokarpatské námestie 1, Bratislava-Lamač 190,00 konferencia celoslovenská / SPP a.s. Bratislava, ,93 plyn / STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, Vranov nad Topľou ,94 stavebné úpravy byt p16/ ,25 vlastné príjmy zs bernolakova / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok Go Europe Strana 25 / 32

DataWindow

DataWindow faktúry 392/2018 21830528 41,45 publikácia - manažment školy 07.01.2019 20.12.2018 20.01.2019 389/2018 8/1800129 168655737 35840773 Muziker a.s. Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 8/1800138 31722709 7P s.r.o. Herlianska 1077, 09301 Vranov nad Topľou 28.12.2018 28.12.2018 650,00 ü EUR 386/2018 notebook 8/1800137 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali

Zhodnotenie  plnenia rozpočtu  za Základnú  školu Mali Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov

Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36 211 451 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016 002 Slovak

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

rozpocet ESF final.xls

rozpocet ESF final.xls TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie