Rozpočet obce Stará Myjava. na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky

Prepis

1 obce Stará Myjava na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky Finančné hospodárenie obce Stará Myjava sa bude v roku 2017 riadiť schváleným rozpočtom obce. Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný. Návrh rozpočtu je rozčlenený na: - Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery - Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové - Finančné operácie : príjmové a výdavkové. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Pri zostavení rozpočtu obce Stará Myjava na roky bolo prioritou dosiahnuť tak tvorený rozpočet, aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečení samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce. Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. Verejné funkcie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť. Finančné vzťahy štátny rozpočet Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkov hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. Návrh je postavený na základe vývoja v roku.

2 na nasledujúci rok 2017 je záväzný. Rozpočty na rok majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

3 NÁVRH -ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve Daň z nehnuteľnosti Daňové príjmy - dane za špecifické služby Daň za psa Daň z ubytovania Za úžívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu Dividendy BVS Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov, objektov Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále Poplatky za platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov Iné nedaňové príjmy Príjmy z dobropisov Vratky Tuzemské bežné granty a transfery Tuzemské granty Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu stavebne Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ŽP Transfer - pobyt obcanov voľb,referendum ÚPSVaR Transfer zo ŠR MDV a RR SR Transfer zo ŠR vratka DPH 1

4 Transfer zo ŠR prenesený výkon MŠ Transfer zo ŠR vzdelávacie poukazy Transfer zo ŠR - učebnice, škola v prírode Bežné príjmy spolu: Kapitálové príjmy EUR. EUR EUR EUR EUR EUR EUR Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Z predaja pozemkov Transfer zo ŠR a EU Kapitálové príjmy spolu: rok Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií Zostatok z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z rezervného fonfu Bankový úver karátkodobý Príjmové finančné operácie Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠsMŠ) Rozpočtové príjmy spolu

5 Návrh - výdavkov na roky Bežné výdavky Verejná správa Mzdy, platy a ost Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby z toho 631 Cestovné náhrady Energie, voda, telekomunikácie Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Knihy, publikácie Softvér a licencie Palivá Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, Servis a údržba DP Poistenie zákonné, havarijné Diaľničná známka Rutinná a štandartná údržba Výpočtovej techniky Budov, objektov alebo ich častí Prevádzkových strojov, prístrojov Služby Školenia, kurzy, semináre, porady Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeob.služby

6 špeciálne služby / znal.posudky Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Stravovanie Poistné majetku OcU Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny a príspevky DoVP, DOPČ Bežné transfery Úroky bankám 5534 Transfer zo ŠR - register obyvateľov Mzdy, platy a ost. Vyr Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Finančné a rozpočtové záležitosti Auditorské služby Bankové poplatky Voľby, referendum voľby Ochrana pred požiarmi Energie - el.energia Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Všeobecná pracovná oblasť Mzdy platy a ost. Vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovar a služby Výstavba

7 642 Transfery nez. PO-SOÚ Transfer zo ŠR Tovary a služby Cestná doprava Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Nakladanie s odpadmi Všeobecný materiál Služby Nakladanie s odpadovými vodami Energie Všeobecný materiál Všeobecné služby Ochrana krajiny a prírody Mzdy, platy a ost. Vyrovnania Odvody do poisťovní Materiál Ochrana životného prostredia -verejná zeleň Všeobecný materiál Dopravné Služby Rozvoj obce Všeobecný materiál Rutinná a štandartná údržba Dopravné Služby Verejné osvetlenie

8 632 Energie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Rekreačné a športové služby Tovary a služby spolu: Energie a voda Materiál Rutinná a štandartná údržba Služby Transfer TJ Knižnica Knihy Odmeny Ostatné kultúrne služby Tovary aslužby spolu: Energie, voda Materiál Dopravné Rutinná a štandartná údržba Služby Príspevok JDS Vysielacie a vydavateľské služby Materiál Rutinná a štandartná údržba Služby Spoločenské služby Členské Poplatok za cintorín Centrum voľného času Sociálne zabezpečenie

9 637 Služby DoVP posudky Príspevok na stravu dôchodcov Škola do 05/ Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky plnenie 2014 plnenie Nákup pozemkov RO Parkovisko OcÚ Chodník OcÚ Zastávka Pod lesom Kamerový systém Rekonštrukcia dvorany Rekonštrukcia strechy MŠ Rek. rozšírenie parkoviska OcÚ Chodník pod Barancom Rekonštrukcia chodníka Horný koniec Autobusová zastávka OcÚ Strop v KD Cyklochodník - spoluúčať Rekonštrukcia ciest Oporný múr Bytovka Kapitálové výdavky spolu: Výdavky - škola plnenie 2014 plnenie

10 Prenesené kompetencie Originálne kompetencie ZŠ z toho MŠ ŠJ ŠKD Výdavkové finančné operácie plnenie 2014 plnenie Splácanie istiny úrokov Splatenie úveru Sumarizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavky školy Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu

11 Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom