Došlé faktúry. Číslo dokladu Variabilný symbo Obchodný partner Dátum dodania Suma

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Došlé faktúry. Číslo dokladu Variabilný symbo Obchodný partner Dátum dodania Suma"

Prepis

1 Došlé faktúry Číslo dokladu Variabilný symbo Obchodný partner Dátum dodania Suma ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, BA ,81 EUR RTVS, Mlynská dolina, Bratislava ,84 EUR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45, BA ,00 EUR Generali poisťovňa, a.s. Bratislava ,26 EUR Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava ,00 EUR Allianz Slovenská poisťovňa,a.s., Bratislava ,99 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,00 EUR RTVS, Mlynská dolina, Bratislava ,30 EUR Generali poisťovňa, a.s. Bratislava ,26 EUR Generali poisťovňa, a.s. Bratislava ,50 EUR Allianz Slovenská poisťovňa,a.s., Bratislava ,40 EUR Allianz Slovenská poisťovňa,a.s., Bratislava ,40 EUR Gajniak, s.r.o., Šafárikovo nám.2, BA ,50 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., ZA ,20 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,57 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,80 EUR VF00004 Ing. Marián Zimmermann, Dolný Kubín ,77 EUR IMPA Dolný Kubín, s.r.o. D.Kubín ,44 EUR FV-6079/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,02 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,37 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,86 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., ZA ,59 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,04 EUR ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, Bratislava ,51 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,20 EUR FV-12571/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,91 EUR /0141 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,00 EUR IMPA Dolný Kubín, s.r.o. D.Kubín ,91 EUR IMPA Dolný Kubín, s.r.o. D.Kubín ,86 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,66 EUR Gajniak s.r.o.,železničiarov 296/40, Trstená ,00 EUR FV-18996/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR /0238 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,89 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,60 EUR

2 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., ZA ,00 EUR /2020/G9 Slaskie Centrum Florystyczne Rekpol, Turza ,30 EUR /2020/G9 Slaskie Centrum Florystyczne Rekpol, Turza ,08 EUR Jozef Ožvalda, Oslobodenia 920/41, Trstená ,00 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,66 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,88 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,36 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,68 EUR Martin Trstenský, Š.Furdeka 180/4, Trstená ,58 EUR Martin Svetlošák, Hlavná 2/4, Klin ,21 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,25 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,63 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,58 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,40 EUR NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Poprad ,30 EUR /0372 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,81 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,06 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,80 EUR /006 Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, Trstená ,42 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,58 EUR Jozef Daňko, SNP 149/12, Trstená ,30 EUR /05/T/001 Peter Murín, Komenského 487/13, Námestov ,16 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,06 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., ZA ,70 EUR Ján Tomáň-TOMA, Dlhá n. Oravou ,00 EUR /2020 Miroslav Kofrit-Plynoservis,I.Olbrachta 1050/ ,00 EUR BBN, spol. s r.o.,školská 15, Zvolen ,07 EUR MEGAKUPA, s.r.o., Čimhová ,00 EUR Jaroslav Habovský-landeria, Ústie n.pr ,80 EUR VF00017 Ing. Marián Zimmermann, Dolný Kubín ,90 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,42 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,19 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,67 EUR Hucík Jozef, Hraničiarov 1221/35, Trstená ,00 EUR VIKON, s.r.o., Považské Podhradie ,54 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,25 EUR /0466 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,80 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Žilina ,26 EUR Roman Oles, Čimhová ,76 EUR FV-31599/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR VF00024 Ing. Marián Zimmermann, Dolný Kubín ,08 EUR Roman Oles, Čimhová ,68 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,77 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,53 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,83 EUR OPŽP. s.r.o., Horná Lehota ,00 EUR KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká 1335, Zvolen ,00 EUR

3 Jaroslav Habovský-landeria, Ústie n.pr ,27 EUR Jaroslav Habovský-landeria, Ústie n.pr ,79 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,65 EUR Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava ,73 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,98 EUR OF Martes-SK s.r.o., Dlhá 88, Žilina ,60 EUR Technická inšpekcia,a.s.,trnavská 56, Bratisla ,00 EUR /0529 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR OF TKB, s.r.o.povstalecká 14, Banská Bystrica ,00 EUR IMPA Dolný Kubín, s.r.o. D.Kubín ,40 EUR PLASTIK, spol. s r.o., Ťapešovo ,00 EUR ATV PERFORMANCE RACING,1044,Trstená ,00 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,46 EUR ZARA Gardens s.r.o., Námestovo 330/ ,00 EUR Pavol Hradiský-AUTOKOMPLET, K.Hôrka ,02 EUR MILCOLN s.r.o., Oravská Poruba ,96 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,22 EUR /14 Papiernictvo FraJa s.r.o.,hattalova95/1,trsten ,25 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,54 EUR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ,08 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,00 EUR SOMI Systems a.s.,lazovná 69,B.Bystrica ,00 EUR ADACOM progatec,s.r.o.,st.hradská,žilina ,14 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,24 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,41 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,80 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,25 EUR FV Vrabček Martin STAVIVÁ,Oravická 416,Liesek ,29 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., ZA ,26 EUR Gajniak s.r.o.,železničiarov 296/40, Trstená ,49 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,88 EUR VIKON, s.r.o., Považské Podhradie ,17 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,20 EUR Tomáš Klokočka AUTOSERVIS, Trstená 659/ ,00 EUR /0560 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,80 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,98 EUR ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, Bratislava ,00 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,99 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,10 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,02 EUR FV HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9,Pezinok ,56 EUR Ladislav Matištík, Roháčska 124, Zuberec ,00 EUR ADACOM progatec,s.r.o.,st.hradská,žilina ,49 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,92 EUR /0657 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR Autoservis Bubliak s.r.o., Rabčice ,90 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,36 EUR

4 Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,60 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,63 EUR FV Autoservis - ZAŤKO s.r.o., Krivá ,40 EUR HILTI Slovakia spol.s.r.o.,galvaniho 7, BA ,32 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,52 EUR Jendra SERVIS,s.r.o., Krátka 500, Brezovica ,00 EUR Jendra SERVIS,s.r.o., Krátka 500, Brezovica ,90 EUR PLASTIK, spol. s r.o., Ťapešovo ,56 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,00 EUR ADACOM progatec,s.r.o.,st.hradská,žilina ,47 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,88 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,73 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,53 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina ,68 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,12 EUR /0700 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,27 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,00 EUR VIKON, s.r.o., Považské Podhradie ,00 EUR Milan Gaňa Cleanex,Hliník n.váhom ,39 EUR VF00038 Ing. Marán Zimmermann, Dolný Kubín ,22 EUR FV-44883/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,98 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,68 EUR Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská 567,Námesto ,00 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,20 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,50 EUR Firma KOŠÍK-siete s.r.o.,detvianska 6, NZ ,37 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,64 EUR KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká 1335, Zvolen ,00 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,00 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,00 EUR MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, Brtotín ,80 EUR MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, Brtotín ,60 EUR MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, Brtotín ,40 EUR VF8067 ARMOD,s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.213,náme ,52 EUR FA-P/ ED-stav s.r.o., Školská 755, Zuberec ,80 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,61 EUR Tomáš Klokočka AUTOSERVIS, Trstená 659/ ,00 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina ,46 EUR FV Vrabček Martin STAVIVÁ,Oravická 416,Liesek ,60 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,19 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,59 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,98 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,61 EUR /0781 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,00 EUR

5 TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,73 EUR Roman Oles, Čimhová ,20 EUR VIKON, s.r.o., Považské Podhradie ,74 EUR FV-51498/2020 Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,66 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,20 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR ZNAČKY, s.r.o., J.Ťatliaka 1785, D.Kubín ,60 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,31 EUR Pavol Hradiský-AUTOKOMPLET, K.Hôrka ,20 EUR PLASTIK, spol. s r.o., Ťapešovo ,00 EUR RBR Betón, a.s., Mudroňova 5, Žilina ,86 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,50 EUR JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva 968, H. Bočva ,46 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,98 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,20 EUR Jaroslav Habovský-landeria, Ústie n.pr ,52 EUR RBR Betón, a.s., Mudroňova 5, Žilina ,02 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,64 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,28 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,03 EUR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Tvrdošín ,45 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina ,17 EUR MILCOLN s.r.o., Oravská Poruba ,92 EUR /0894 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR ROTHLEHNER, Novozámocká 102, Nitra ,17 EUR TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,52 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,00 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,96 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,79 EUR Gajniak s.r.o.,železničiarov 296/40, Trstená ,00 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,00 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františ. námestie 3/ ,00 EUR Jendra SERVIS,s.r.o., Krátka 500, Brezovica ,40 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,00 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,32 EUR Autoservis Bubliak s.r.o., Rabčice ,30 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,40 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,90 EUR PLASTIK, spol. s r.o., Ťapešovo ,24 EUR Martin Trstenský, Š.Furdeka 180/4, Trstená ,67 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,48 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,50 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,18 EUR /27 Papiernictvo FraJa s.r.o.,hattalova95/1,trsten ,50 EUR /28 Papiernictvo FraJa s.r.o.,hattalova95/1,trsten ,55 EUR

6 VF00004 MF pneu s.r.o., Západ 1908/51A, Trstená ,54 EUR Firma KOŠÍK-siete s.r.o.,detvianska 6, NZ ,50 EUR ŠTRKOMO, s.r.o., Vitanová č ,00 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,26 EUR Gajniak s.r.o.,železničiarov 296/40, Trstená ,10 EUR STELA SK, s.r.o., Vitanová č ,00 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,69 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,32 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,71 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,50 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,00 EUR /1026 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,61 EUR SCO Trade, s.r.o., Južná trieda 74, Košice ,00 EUR VF00008 MF pneu s.r.o., Západ 1908/51A, Trstená ,45 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,00 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina ,68 EUR TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,50 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,73 EUR J.M.Martin, spol. sr.o.kollárova 85/B, Martin ,65 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,00 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR Roman Oles, Čimhová ,56 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,32 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,00 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,41 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,52 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,08 EUR ZNAČKY, s.r.o., J.Ťatliaka 1785, D.Kubín ,80 EUR VF00017 MF pneu s.r.o., Západ 1908/51A, Trstená ,80 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,92 EUR Jendra SERVIS,s.r.o., Krátka 500, Brezovica ,00 EUR RBR Betón, a.s., Mudroňova 5, Žilina ,62 EUR JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva 968, H. Bočva ,89 EUR RemeSLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,75 EUR VF00024 MF pneu s.r.o., Západ 1908/51A, Trstená ,15 EUR STELA SK, s.r.o., Vitanová č ,00 EUR STELA SK, s.r.o., Vitanová č ,00 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,58 EUR Martin Klepkoň, Nám. M.R.Štefánika Trstená ,10 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,93 EUR TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,62 EUR DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina ,73 EUR VF TRAKTORY MARTOM s.r.o. 8 mája 267/9 Brez ,00 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR RemesLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,24 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,72 EUR

7 /1121 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR /11/T/005 Peter Murín, Komenského 487/13, Námestov ,16 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,00 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,80 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,01 EUR Michal Brnčík BAGERSERVIS.SK, Oravská Polh ,20 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,93 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,80 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,21 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,50 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,52 EUR VF00369 Miroslav Bakaľa, Kolónia 344/33, Lokca ,00 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,62 EUR Roman Oles, Čimhová ,05 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,54 EUR Dominik Janiga, Vitanová ,00 EUR MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, Brzotín ,84 EUR TRENDIS s.r.o., Grosslingova 51,Bratislava ,00 EUR GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,05 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,52 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,80 EUR /1219 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR HGM-Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina ,00 EUR /40 Papiernictvo FraJa s.r.o.,hattalova95/1,trsten ,85 EUR /39 Papiernictvo FraJa s.r.o.,hattalova95/1,trsten ,00 EUR MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, Brzotín ,20 EUR FV Vrabček Martin STAVIVÁ, Oravická 416 Liesek ,24 EUR VIKON, s.r.o., Považské Podhradie ,46 EUR Technické služby, Nábr.Oravy627/1,D.Kubín ,73 EUR PZS Orava, s.r.o.. Šútovce 190, Bojnice ,00 EUR REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,07 EUR Commander Services s.r.o., Žitná 23, BA ,00 EUR TANKER, s.r.o.,hlavné nám.96/45,kežmarok ,26 EUR DIV KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká 1335, Zvolen ,00 EUR DIV KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká 1335, Zvolen ,00 EUR /2020 REGADO, s.r.o., Lednica ,19 EUR Daniela Šrameková Drevo interiér, Trstená ,00 EUR O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ,50 EUR SUNSOFT plus, spol. s r.o.,1688/15, D.Kubín ,22 EUR Jozef Daňko, SNP 149/12, Trstená ,01 EUR Jozef Daňko, SNP 149/12, Trstená ,12 EUR Jozef Daňko, SNP 149/12, Trstená ,26 EUR Jozef Daňko, SNP 149/12, Trstená ,27 EUR BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,60 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,64 EUR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,58 EUR Cestné stavby,1.mája 724,Liptovský Mikuláš ,90 EUR

8 REMESLO MJ Miloš Jurči, Nová 295, Tvrdošín ,51 EUR DFA GARBIAR Stavebniny, Tvrdošín ,75 EUR DFA /0036 Ing.Miroslav RABČAN, Školská 304, Liesek ,00 EUR DFA /0009 RABČAN-GROUP, Liesek ,38 EUR DFA Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,84 EUR DFA /2020 Peter Oleš, Krušetnica ,00 EUR DFA BUKNA, advokat.kancel. 1545, Dol. Kubín ,64 EUR DFA Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,84 EUR DFA Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená ,42 EUR DFA Miloš Pakos, Cintorínska 151/14, Brezovica ,00 EUR ,60 EUR.

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

FA_2011

FA_2011 Faktúra č.5180002520 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie 8 551,41 Medvedzie, 155 odpadovej vody IČO: 37813226 Faktúra č.5126011739 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Celkové poradie 1 34 Patrik Rehák Trstená 1:00:24 0:00:00 2 43 Robert Judiak Dolný Kubín 1:04:28 0:04:04 3 45 Dominik Gawliaš Cieszyn 1:04:36 0:04:12 4 30 Michal Greštiak Chata pri Zelenom plese 1:05:45

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Garant, komisia, školitelia v št

Garant, komisia, školitelia v št Garant, komisia, školitelia v št. odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., doc. Ing. Anna Tomová, PhD., doc Ing. Anna Dolinayová,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 1. Etapa: pondelok 20.5., Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 hod., slávnostné zahájenie a oficiálny štart podujatia ŠTART: Štrbské Pleso, Hotel FIS Hotel FIS, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, cesta K vodopádom,

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Linka: Popis zmeny: Dôvod zmeny: Zmenu požaduje: Stanovisko dotknutých účastníkov: Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1,

Linka: Popis zmeny: Dôvod zmeny: Zmenu požaduje: Stanovisko dotknutých účastníkov: Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1, 507 402 - Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1,3,8,16-507 403 - Námestovo - Lokca Novoť Spoje č. 12, 21, 27, 30, 33, 44, 51, 63, 65, 66, 74 Spoj č. 76 viesť s odchodom 20:25 Spoj č.

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Ú s t n a ž i a d o s ť

Ú s t n a   ž i a d o s ť Námestovo pediatria MUDr. Silvia Letavayová Obce : Oravská Polhora, Sihelné MUDr. Marta Grenčíková Obce : Lokca, Ťapešovo, Vasiľovo MUDr. Jaroslav Hubčík Ulice mesta Námestovo 1. mája, 9. mája, Bernolákova,

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vys

Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vys Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO:00314072 Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vystavenia od : 1.9.2012 1 / 5 do : 30.9.2012 Číslo Obnos

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ  ÚRAD   V  ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Technické služby mesta Veľký Šariš Veľký Šariš Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky D

Technické služby mesta Veľký Šariš Veľký Šariš Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky D Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/2 45.43 12013 15.01.2013 MADE spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Lucia Semančíková, ekonómka systém. podpora URBIS/01.01.2013-31.03.2013/

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa:

U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa: U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 06.06.2019. Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa: 06.06.2019 K bodu: Žiadosť o vytýčenie prístupovej cesty

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie