Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:"

Prepis

1 dodávateľa / názov ÚKSÚP / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, Rovinka / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Agrofim Slovak, s.r.o. / Bratislavská 49, Trnava / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Bratislava / ÚKSÚP / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, Bratislava / ÚKSÚP / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, Trebišov / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Agrofim Slovak, s.r.o. / Bratislavská 49, Trnava / ÚKSÚP / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, Bratislava / Oprava dverí Takács ,00 70,00 EUR Prac.odevy zamest ,00 120,00 EUR Poštovné 2,60 2,60 EUR Mater. na čerp. stanicu V , ,80 EUR Poist.mot. voz. BA,ZV,KE 2.091, ,59 EUR Prac.obuv zamest ,50 220,50 EUR Chladenie skladu Spiš. Vl , ,80 EUR Notebook Rozboril ,00 861,00 EUR Závlahové hadice Ripňany , ,54 EUR Prac.obuv zamest ,99 941,99 EUR : Strana: 1 / 33

2 dodávateľa / názov ÚKSÚP / Agrofim Slovak, s.r.o. / Bratislavská 49, Trnava / ÚKSÚP / PRODIS splu, s. r. o. / Tvarožkova 17, Bratislava / ÚKSÚP / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, Nitra / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / Lambda Life a.s. / Levočská 3, Bratislava / ÚKSÚP / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, Bratislava / ÚKSÚP / PRODIS splu, s. r. o. / Tvarožkova 17, Bratislava / ÚKSÚP / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, Rovinka / ÚKSÚP / BE-SOFT a.s. / Šturova 6, Bratislava / Mater. na distrib. rozvod , ,53 EUR Stat.posudok pav.z - Taká ,00 780,00 EUR Dochádzkový systém 48,00 48,00 EUR Prac.obuv Frančiaková , ,42 EUR Laborat. mater.figurová ,18 812,18 EUR Laborat. mater. Figurová , ,06 EUR Stat.posudok pav.a Takács ,00 600,00 EUR Sanač.práce podláh pavil , ,00 EUR Aktualiz. softwéru Pastor ,80 103,80 EUR ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, Prac.obuv Frančiaková , ,30 EUR : Strana: 2 / 33

3 dodávateľa / názov ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, Rovinka / ÚKSÚP / LPP Patakyová V. / Devätinová 42, Bratislava / ÚKSÚP / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, Bratislava 3 / ÚKSÚP / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, Bratislava / ÚKSÚP / P.Š stavb. S. r. o. / Podhorie 1552, Beluša / ÚKSÚP / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Chromservis / Nobelová 34, Bratislava / Prac.obuv Frančiaková , ,72 EUR Prac.obuv Frančiaková , ,72 EUR Izolatér.práce - Takács , ,20 EUR Filtr. papier Figurová ,00 302,00 EUR chemikálie Feketová , ,59 EUR Filtr. papier Figurová , ,00 EUR Maliarske práce Beluša ,00 400,00 EUR voda Zv 1.129, ,56 EUR ph meter Figurová ,00 564,00 EUR : Strana: 3 / 33

4 dodávateľa / názov ÚKSÚP / FLAGA Progas, spol. s. r. o. / Na Bielenisku 4, Pezinok / ÚKSÚP / Ing. Jozef Baráth B-SAT / Železničná 13, Veľký Meder / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, Bratislava / ÚKSÚP / LPP Patakyová V. / Devätinová 42, Bratislava / ÚKSÚP / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, Malacky / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Bratislava / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Bratislava / ÚKSÚP / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, Rovinka / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Plyn na vykurov. BA Takác 2.834, ,64 EUR Bezpeč.kamer. syst. V.Med , ,00 EUR Doplatok k fa ,78 267,78 EUR Počitače , ,80 EUR Filtr. papier Figurová ,74 602,74 EUR Staveb. materiál Z - Taká ,29 429,29 EUR Zák poist. mot. voz. KE 5,94 5,94 EUR Zák poist. mot. voz. KE 5,71 5,71 EUR Vyprat.suter. pavil B, od , ,00 EUR Poist. mot. voz. KE 197,06 197,06 EUR : Strana: 4 / 33

5 dodávateľa / názov Bratislava / ÚKSÚP / Jozef Gyulai - JOLUX / Podkolibská 30, Bratislava / ÚKSÚP / Jozef Gyulai - JOLUX / Podkolibská 30, Bratislava / ÚKSÚP / RÓBERT KOSTYÁL / Poľná 34, Nové Zámky / ÚKSÚP / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, Topoľčany / ÚKSÚP / BAUPAK, s. r. o. / Rovinka 34, Rovinka / ÚKSÚP / STAVMAT IN, s.r.o. / Pezinská 56, Malacky / ÚKSÚP / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, Zvolen / ÚKSÚP / PLASTED, spol. s r.o. / Dvorská cesta 3, Nové Zámky / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / Kanc. nábytok Účtareň , ,80 EUR Kanc. nábytok mzd. účt., , ,60 EUR Sercis auta BA674PC ,15 104,15 EUR Uhlíkový filter Figurová ,68 115,68 EUR Rekonštrukč. práve Z - Ta , ,00 EUR Staveb. mater. Z - Takács ,40 262,40 EUR fotoaparát Zv ,00 260,00 EUR Plast.okná Takács , ,72 EUR Rekonštrukcia prízemia a , ,10 EUR ÚKSÚP / KORO KOV HD brúsenie a čistenie podlá , ,60 EUR : Strana: 5 / 33

6 dodávateľa / názov spol.s.r.o. / Jakobyho 1, Košice / ÚKSÚP / FARMTECHNIK s.r.o. / Hronské Kosihy 120, Hronské Kosihy / ÚKSÚP / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, BRATISLAVA / ÚKSÚP / Marex,s.r.o. / Sídlisko I.983, Vranov n.t. / ÚKSÚP / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, Bratislava / ÚKSÚP / Ing. Pavol Macko - GEODET / Tokajícka 20, Bratislava / ÚKSÚP / FARMTECHNIK s.r.o. / Hronské Kosihy 120, Hronské Kosihy / ÚKSÚP / Ekomakk-Náhradné autodiely / Olšanova 11, Martin / ÚKSÚP / Peter Skladaný - SPS / Topoľčianska 52, Veľké Ripňany / ÚKSÚP / Nicholtrackt s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, Lučenec / ND na mulčovač-vr ,15 541,15 EUR elektrina 12/2015-Čierna 41,44 41,44 EUR pesticídy/mustang,agritox ,80 511,80 EUR tech.plyn , ,61 EUR Geomatrický plán Farkaš , ,00 EUR homokinetický kľb na drvi ,80 682,80 EUR skrutkovina -Bo ,00 120,00 EUR ND na opr.uzáveru cist. n ,22 95,22 EUR prezutie zim.pneu ,74 503,74 EUR : Strana: 6 / 33

7 dodávateľa / názov ÚKSÚP / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, Bratislava / ÚKSÚP / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, Bratislava / ÚKSÚP / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, Nitra / ÚKSÚP / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Softline Services, a. s. / J. Hagaru 9, Bratislava / ÚKSÚP / MERKURY MARKET / Duklianská 11, PREŠOV / ÚKSÚP / CITONOVA spol. s r.o. / Kapitulská 15, Banská Bystrica / Konfigur. programu Koštur ,60 369,60 EUR chemikálie Želiezovce ,80 10,80 EUR Ochr. prac. odevy - zames ,82 103,82 EUR acetylén 10kg./2ks/-KE ,08 337,08 EUR Časopis úroda Šimšíková ,60 57,60 EUR chemikálie Figurová , ,86 EUR kalibrácia váh Zv ,00 120,00 EUR Tlačiarne Roboril , ,73 EUR pláv. podlaha R RP Zv ,30 586,30 EUR pranie bielizne Zv ,12 33,12 EUR : Strana: 7 / 33

8 dodávateľa / názov ÚKSÚP / Nicholtrackt s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, Lučenec / ÚKSÚP / Ing. Rudolf Rehák - METAL WORKS / Čulenova 1197/13, Malacky / ÚKSÚP / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, Nové Zámky / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, Bratislava / ÚKSÚP / Ing. Arch. Anton Barták / Kameničany 133, Dubnica nad Váhom / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / prezutie zim.pneu , ,00 EUR Guľový ventil Juhásová ,00 420,00 EUR Oprava kotla N.Zámky ,00 108,00 EUR filter,vložka do závl. sy ,00 996,00 EUR Dopl. k fa ,00 20,00 EUR Situačný plán Takács , ,00 EUR hadica do závl. syst. DP ,40 998,40 EUR labor.materiál Bistrická ,73 451,73 EUR ihla vinohr.. DP ,40 995,40 EUR spoj. mat. do závl. syst ,40 998,40 EUR : Strana: 8 / 33

9 dodávateľa / názov ÚKSÚP / F.M.KROVSTAV s.r. o. /., Štvrtok na ostrove 462 / ÚKSÚP / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, Zvolen / ÚKSÚP / Jozef Gyulai - JOLUX / Podkolibská 30, Bratislava / ÚKSÚP / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, Poltár / ÚKSÚP / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, Bratislava / ÚKSÚP / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, Martin / ÚKSÚP / AGROBON Juraj Kolník / Nádražná 162, Radošina / ÚKSÚP / STANISLAV KUPEC / Topolčianská 647/57B, Veľké Ripňany 220 / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / Rekonštr. streš. pášťa Ta , ,00 EUR mater. na WC Zv ,50 792,50 EUR Kanc.nábytok Šimšíková , ,40 EUR vložkovanie komínov Zv , ,86 EUR Prac.obuv zamest ,00 942,00 EUR Notebooky,info. systém Br , ,86 EUR Nôž, nožice V.Ripňany ,20 262,20 EUR Pletivo V.Ripňany ,20 325,20 EUR ventily do závl. syst. DP ,40 998,40 EUR ÚKSÚP / Slovenská legálna kalibrácia vlhkomerov Zv ,60 873,60 EUR : Strana: 9 / 33

10 dodávateľa / názov metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica / ÚKSÚP / TOLDY Brothers, s.r.o. / Matejkova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Ing.Jozef Baran / J.Bánika 1912/1, Zvolenská Slatina / ÚKSÚP / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3, Zvolen / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / KORO KOV HD spol.s.r.o. / Jakobyho 1, Košice / ÚKSÚP / Ekoprogram / Dlhá lúka 24, Nová Baňa / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / Plastové okná DP , ,30 EUR Revízia elektr. náradia Z ,00 500,00 EUR rohože,vaničky do kufrazv ,64 160,64 EUR nast. objímky do závl. sy ,50 997,50 EUR hadica do závl. syst. DP ,00 996,00 EUR epoxidová podlaha-ke , ,84 EUR rozdvojky do závl. syst ,00 999,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR : Strana: 10 / 33

11 dodávateľa / názov ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / PROMA SK s.r.o. / Lieskovská cesta 485/21, Zvolen / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR Osobný automobil Sandero , ,00 EUR pracovné odevy zamest , ,12 EUR sústruh na kov Zv ,60 900,60 EUR pracovné odevy zamest , ,00 EUR pracovné odevy zamest , ,00 EUR : Strana: 11 / 33

12 dodávateľa / názov ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, Bratislava / ÚKSÚP / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, Bratislava / ÚKSÚP / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, Piešťany / ÚKSÚP / Ing. Jozef Nikodém TOPFOREST / J. Kráľa 1023/86, Soľčany / pracovné odevy zamest , ,00 EUR pracovné odevy zamest , ,00 EUR pracovné odevy zamest , ,00 EUR pracovné odevy zamest , ,00 EUR pracovné odevy zamest ,00 828,00 EUR prac.obuv zamest ,24 319,24 EUR prac.obuv zamest ,51 220,51 EUR Oprava prístroja Veselská , ,80 EUR Agátové koly V. Ripňany ,00 240,00 EUR ÚKSÚP / ALCHEM, s. r. o. / Postreky Želiezovce ,12 522,12 EUR : Strana: 12 / 33

13 dodávateľa / názov Hlbocka cesta 1034, SENICA / ÚKSÚP / Merck spol s. r. o. / Na Hrebenech II 1718/10, Praha / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, Bratislava / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / TT CAR, s.r.o. / Nitrianska cesta č. 20, Trnava / ÚKSÚP / Nicholtrackt s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, Lučenec / ÚKSÚP / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, Šaľa / ÚKSÚP / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, Zvolen / Chemikálie Kovérová ,37 105,37 EUR Fotoaparát Nováčková , ,40 EUR Hard. disk Nováčková ,00 417,00 EUR prev. n. dec Zv 78,12 78,12 EUR Tlačiareň Pernecká , ,20 EUR l Os. automobil Sandero , ,00 EUR pneumatiky 8 ks Zv ,56 235,56 EUR likvid. odp. Zv , ,46 EUR GPS 3 ks Zv ,57 393,57 EUR : Strana: 13 / 33

14 dodávateľa / názov ÚKSÚP / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, Zvolen / ÚKSÚP / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / ÚKSÚP / UNION / Bajkalská 29/A, Bratislava / ÚKSÚP / Ing.Tomáš Dzurňák D-D / Južná trieda 78, Košice / ÚKSÚP / TREBOR s.r.o / Galvaniho 2/A, Bratislava / ÚKSÚP / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Pasienkova 12599/2G, BRATISLAVA / ÚKSÚP / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, Bratislava / ÚKSÚP / JMC SEED, s.r.o. / Čerešňová 64A/10045, Nové Zámky / ÚKSÚP / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, Bratislava / Switch,router,myš...Zv ,05 900,05 EUR Úver Mat ,80 854,80 EUR Poist. osôb 34,94 34,94 EUR čistiaci,všeobecný materi , ,95 EUR Siete proti vtákom Ví,Bo ,00 228,00 EUR motor. píla Hecht Bo ,00 200,00 EUR Hnojivá V.Ripňany ,00 996,00 EUR Hnojivá N. Zámky ,28 967,28 EUR Chemikálie Figurová ,04 38,04 EUR ÚKSÚP / BIO-Consult / Ružova Chemikálie Malík Nár. mon ,00 668,00 EUR : Strana: 14 / 33

15 dodávateľa / názov dolina 5, Bratislava / ÚKSÚP / ZV-AGRO, s.r.o.františek Oravec / Gyňov 193, Gyňov / ÚKSÚP / MERCK spol. s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, P.O.BOX 72, Bratislava / ÚKSÚP / Eppendorf Czech Slovakia s.r.o. PF / Mlynská dolina pavilón G, Bratislava / ÚKSÚP / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, Nové Zámky / ÚKSÚP / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, BRATISLAVA / ÚKSÚP / INGOTTO,spol.s.r.o / Podunajská 25, Bratislava / ÚKSÚP / INGOTTO,spol.s.r.o / Podunajská 25, Bratislava / ÚKSÚP / LOS - Agro s.r.o. / Letecká 37, Spišská Nová Ves / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / poľné práce,výmlat kukuri ,00 780,00 EUR Chemikálie Figurová ,40 62,40 EUR Centrifuga Malík , ,56 EUR Realiz. vodovod. sietí , ,00 EUR elektrina 12/2015-Maťovce 33,70 33,70 EUR ND na Wintersteiger-JA ,30 944,30 EUR kompresor na Winterstaige , ,00 EUR pesticídy-sv ,08 825,08 EUR Laborat.mater. Veselská ,16 275,16 EUR : Strana: 15 / 33

16 dodávateľa / názov ÚKSÚP / KRD molecular technologies, s.r.o. / Saratovská 26, Bratislava / ÚKSÚP / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, Banská Bystr. / ÚKSÚP / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, Sp.Vlachy / ÚKSÚP / MCR Technology s.r.o. / Malženice 199, Malženice / ÚKSÚP / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, Topoľčany / ÚKSÚP / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, Nitra / ÚKSÚP / REMPO,s.r.o.BA / Stará Vajnorská 19, Bratislava / ÚKSÚP / Róbert Werdenich / Hraničiarska 19/33, Bratislava / ÚKSÚP / LEGUSEM / Partizánska 401, Horná Streda / ÚKSÚP / POĽNOCENTRUM-Balász s. r. o. / : Bezpečnostný box Feketová , ,00 EUR ph meter s príslušenstvom , ,40 EUR sanita podľa zoznamu-sv ,00 950,00 EUR anemometer,vlhkomer Zv ,64 136,64 EUR mechan., uhlík. filtre Zv ,52 89,52 EUR Roľnícke noviny Šimšíková ,50 178,50 EUR Prac.obuv Takács ,70 919,70 EUR Oprava chlad. boxu Pastvo ,00 150,00 EUR Postrek V.Ripňany ,00 156,00 EUR Hnojivo V.Meder , ,02 EUR Strana: 16 / 33

17 dodávateľa / názov Biskupická cesta 2037/8b, Fiľakovo / ÚKSÚP / Kärcher Slovakia s.r.o. / Bratislavská 31, Nitra / ÚKSÚP / Gálik a Veselý s. r. o. / Osuského 3, Bratislava / ÚKSÚP / Multigrafika s. r. o. / Rajecká 13, Bratislava / ÚKSÚP / Kärcher Slovakia s.r.o. / Bratislavská 31, Nitra / ÚKSÚP / CME Consulting Engineers, s.r.o. / Dovalovo 411, Liptovský Hrádok / ÚKSÚP / CME Consulting Engineers, s.r.o. / Dovalovo 411, Liptovský Hrádok / ÚKSÚP / Švač Imrich / Hlavná 55, Pečovská Nová Ves / ÚKSÚP / AGRO-MARKET s.r.o. / Komenského 29, Želiezovce / ÚKSÚP / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, Pohron.Ruskov / Príslušenstvo k vysavaču ,12 389,12 EUR Železiarsky tovar Takács ,38 87,38 EUR Novoročné pozdravy Hanzel ,00 81,00 EUR Priemyselný vysavač Takác ,00 999,00 EUR Vyhotov. proj. dokument ,00 600,00 EUR Vyhot. proj. dok. Takács ,00 450,00 EUR montáž a servis plynového ,00 300,00 EUR Klinové remene Želiezovce ,18 998,18 EUR Sieť proti vtákom Želiezo ,80 406,80 EUR : Strana: 17 / 33

18 dodávateľa / názov ÚKSÚP / JUKOS spol. s r.o. / Beňovce, Bežovce / ÚKSÚP / RCS reklama,ing.albert Klbečka / Novozámocká 57, Nitra / ÚKSÚP / DUVALO,s.r.o. / Herlianska 1084, Vranov n/topľou / ÚKSÚP / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, Zvolen / ÚKSÚP / PROMA SK s.r.o. / Lieskovská cesta 485/21, Zvolen / ÚKSÚP / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, Nové Zámky / ÚKSÚP / Stolárstvo Sandra Pavel Slovák / Školská 30, Zvolenská Slatina / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / Sklochem / Ferienčíkova 3, Zvolen / rašlový úplet-sieťovina-s ,80 226,80 EUR Plastový kolík Želiezovce ,00 222,00 EUR olejový kompresor-vr ,85 134,85 EUR OKI pásová jednotka na ko ,20 103,20 EUR n.d. na sústruh Zv ,70 954,70 EUR Rekonštrukcia kotolne Tak , ,00 EUR kancel. stoly Zv ,99 769,99 EUR pracovné odevy , ,00 EUR labortórny materiál OLČ Z ,70 906,70 EUR ÚKSÚP / Sklochem / sito 75 mm OLČ Zv ,00 230,00 EUR : Strana: 18 / 33

19 dodávateľa / názov Ferienčíkova 3, Zvolen / ÚKSÚP / Peter Krnáč PKM / Krivec 1874, Hriňová / ÚKSÚP / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, Bratislava / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, Vranov n.t. / ÚKSÚP / REMO Ing.Roman Madej / Tatranská 4, Košice / ÚKSÚP / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, Bratislava / ÚKSÚP / Sklochem / Ferienčíkova 3, Zvolen / ÚKSÚP / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, Bratislava / hranoly na korbu Zv ,90 198,90 EUR jednoprvk. roztok. Zv ,00 60,00 EUR Ochr. prac. pomôcky zames ,10 523,10 EUR Ochr. prac. odevy zamest ,29 612,29 EUR likvidácia nebezpečného o ,80 16,80 EUR laminátová podlaha-oor-ke , ,00 EUR mobily ,55 425,55 EUR Labor.sklo ,68 406,68 EUR Skrinky Pernecká ,84 15,84 EUR : Strana: 19 / 33

20 dodávateľa / názov ÚKSÚP / Blaščáková Helena / Sadová 1767/16, Sabinov / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, Holíč / ÚKSÚP / Provectus s.r.o. / Námestie mieru 804/1, Trebišov / ÚKSÚP / DOMPROJEKT, Ing.Ľudmila Výrostková / Hlavná 64, Valaliky / ÚKSÚP / ATTACK PREDAJŇA Miroslav Bakala / Andreja Hlinku 1, Vrútky / ÚKSÚP / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, Bratislava / ÚKSÚP / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, Bratislava / ÚKSÚP / Ferdinand Schwarz MBN Vercajch / Svätoplukova plastové okná-ja ,88 998,88 EUR Prac. odevy zamest. - Fig , ,18 EUR Prac.košele zamest. -Figu ,79 693,79 EUR Sklo dverí na traktor V.R ,00 429,00 EUR Chladenie skladu Spiš. Vl , ,80 EUR vyhotovenie projektu-vkd ,00 250,00 EUR prídav. odťah spalín -Bo ,00 219,00 EUR jednoprvkové roztoky ,00 245,00 EUR ND na traktor V.Ripňany ,10 446,10 EUR Vybavenie do dielne V.Rip ,91 182,91 EUR : Strana: 20 / 33

21 dodávateľa / názov 473/33, Topoľčany / ÚKSÚP / VLASTIMIL ŠIŠKA - LESTECH / Vozokany 62, Vozokany / ÚKSÚP / LASER servis spol. s r.o. / Lipová 3, Šenkvice / ÚKSÚP / MERKURY MARKET / Duklianská 11, PREŠOV / ÚKSÚP / Ján Kovár KOJA / Vážska 261/13, Trenčianska Teplá / ÚKSÚP / ECO-PROGRAM s. r. o. / Košická 37, Bratislava / ÚKSÚP / Jaroslav Bonda JaAI / SNP 73, Pezinok / ÚKSÚP / Baustar s. r. o. / Palatínova 2732/65, Komárno / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / ÚKSÚP / Mária Matúšová / P.O.Hviezdoslavova 270/28, Beluša / Krovinorez,mot. kosačka V , ,00 EUR Tonery Zv 31 ks 1.767, ,00 EUR sedacia súpr. R RP Zv ,00 689,00 EUR Pletivo, drôt Beluša , ,49 EUR prívod vzduchu F - Takács , ,00 EUR Sitká Figurová ,50 281,50 EUR Opr. betónových plôch Tak , ,00 EUR Oprava muriva Z,S - Takác , ,00 EUR Všeob. materiál Beluša ,00 350,00 EUR ÚKSÚP / Ivan Bobkovič / kanc.police V.Meder ,00 462,00 EUR : Strana: 21 / 33

22 dodávateľa / názov Kurtaserská 3316/103B, Veľký Meder / ÚKSÚP / SLOVopta č.239 / ŠAĽA 5, Dlha n/váhom / ÚKSÚP / LB DESIGN, s.r.o. / Záhradná 17, Pezinok / ÚKSÚP / Chromservis / Nobelová 34, Bratislava / ÚKSÚP / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica / ÚKSÚP / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, DUNAJSKA STREDA / ÚKSÚP / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, DUNAJSKA STREDA / ÚKSÚP / AGROTRADE s.r.o. / Hlavna 5469/60A, DUNAJSKA STREDA / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / ÚKSÚP / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, Pezinok / Servis mikroskopov Olympu ,00 255,00 EUR nástenné kalendáre Hanzel ,06 160,06 EUR Laborat. mater. Figurová ,91 407,91 EUR Kalibrácia muštomera DP ,60 117,60 EUR Zváračka, náradie V. Mede ,98 588,98 EUR Kompresor V.Meder ,60 370,60 EUR Oleje, V.Meder ,43 211,43 EUR Zemné práce Z,CH - Takács , ,00 EUR Toner zamest EO ,00 240,00 EUR : Strana: 22 / 33

23 dodávateľa / názov ÚKSÚP / Tavi-Trade spol.s.r.o. / Ul. Mládeže 4437/51, Komárno / ÚKSÚP / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, Pezinok / ÚKSÚP / SKA-TEC,Ing.Petríková, / Čaklovská 2, Bratislava / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / ÚKSÚP / SLOVAKTUAL-Plast. a hliníkové okná / Kollárova 90, Martin / ÚKSÚP / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, Bratislava / ÚKSÚP / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, Bratislava 1 / ÚKSÚP / ELITT - Tomáš Tomčík / Hubošovce 62, Hubošovce / ÚKSÚP / PC Sema / Bôrická cesta 103, Žilina / ÚKSÚP / Staveb. zámočníctvo-jaroslav Burzík / Slovenské Pravno, Traktor V. Meder , ,00 EUR Tonery zamest. ústavu , ,00 EUR Laborat.mater Figurová ,76 680,76 EUR Och. pomôcky Figurová ,21 379,21 EUR plastové okná Bo ,57 968,57 EUR Obedové lístky 1.775, ,00 EUR PN 7-9/2015-V.Nem.-KE 195,57 195,57 EUR revízie elektr.zariadení ,00 900,00 EUR Nákup serverov Košturiak , ,99 EUR Omietanie schodov Bo ,00 495,00 EUR : Strana: 23 / 33

24 dodávateľa / názov Slovenské Pravno / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / ÚKSÚP / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava / ÚKSÚP / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, Banská Bystrica / ÚKSÚP / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, Bratislava / ÚKSÚP / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, Bratislava / ÚKSÚP / SAMDEX, s.r.o. / V záhradách 33, Bratislava / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / Staveb. zámočníctvo-jaroslav Burzík / Slovenské Pravno, Slovenské Pravno / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, 821 Mikroskúmavky Figurová ,52 119,52 EUR Papier sáčky, vrecia Baro ,96 388,96 EUR Chemikálie Malík, nár. mo ,84 330,84 EUR Chemikálie Figurová ,50 214,50 EUR Chemikálie Figurová , ,20 EUR Prac. aktovka Jakab , ,00 EUR Prac.tričká zamest. - Fig , ,54 EUR plotové dielce Bo ,00 179,00 EUR Elektroinštalácia - Takác , ,36 EUR : Strana: 24 / 33

25 dodávateľa / názov 01 Bratislava / ÚKSÚP / Buchanec Ján, Ing. - BB TRADE / Jesenského 14, Martin / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / ÚKSÚP / PC Sema / Bôrická cesta 103, Žilina / ÚKSÚP / POĽNOCENTRUM-Balász s. r. o. / Biskupická cesta 2037/8b, Fiľakovo / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, Bratislava / ÚKSÚP / HRIADEĽ, spol. s r.o. / Cabajská, Nitra / ÚKSÚP / TOLDY Brothers, s.r.o. / Matejkova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Realstav-AM / Stavebna 45, Trebišov / ÚKSÚP / INGOTTO,spol.s.r.o / Podunajská 25, Bratislava / ÚKSÚP / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, : Píla Bosh Ví ,80 87,80 EUR Ph elektroda Bistrická ,68 82,68 EUR Nákup serverov Košturiak , ,00 EUR Hnojivo Želiezovce ,39 989,39 EUR PZP KE510KA-KE 1,35 1,35 EUR uhlová brúska-ja ,48 138,48 EUR Plastové okná DP , ,39 EUR PN 11/2015-Trebišov-KE 29,88 29,88 EUR ND na Wintersteiger-JA ,15 244,15 EUR HP KE510KA-KE 3,61 3,61 EUR Strana: 25 / 33

26 dodávateľa / názov Bratislava / ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, ÚKSÚP / AGROTIM spol. s.r.o. / Komárovská 138, Zemplínska Nová Ves / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / Speko Šaľa s.r.o. / Diakovská 9, Šaľa / ÚKSÚP / Grex SK, s. r. o. / Gogoľova 18, Bratislava / ÚKSÚP / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, Bratislava / ÚKSÚP / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / ÚKSÚP / Stolárstvo Sandra Pavel Slovák / Školská 30, Zvolenská Slatina / ÚKSÚP / NAZAL s.r.o. / Lažany 47, Svinia / ÚKSÚP / ORAVSKE VYROBNE DRUZSTVO / Nemocnična 1, : pracovné odevy zamest ,11 428,11 EUR ND na postrekovač-vr ,64 188,64 EUR Nákup switchov Rozboril , ,20 EUR Zneškod. odpadu - Pastor 2.823, ,49 EUR Nák. spotr. mater. Rozbor ,02 749,02 EUR Skrinky Vallová ,60 345,60 EUR Tlač. služby Komlóšiová ,87 8,87 EUR policové skrine Zv ,40 950,40 EUR pneumatika s dušou-sv ,46 996,46 EUR pren neb. priest. Zv 70,58 70,58 EUR Strana: 26 / 33

27 dodávateľa / názov Dolný Kubín / ÚKSÚP / Ing. Zuzana Rajčanová-UNIKOB / Bystrička, Bystrička / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / ÚKSÚP / EK Plast, s.r.o. / Palackého 21, Košice / ÚKSÚP / BEPO, s. r. o. / Staničná 1780/15, Beluša / ÚKSÚP / DUVALO,s.r.o. / Herlianska 1084, Vranov n/topľou / ÚKSÚP / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / ÚKSÚP / ACHP Levice a.s. / Podhradie 31, Levice / ÚKSÚP / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, Bratislava / ÚKSÚP / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, Banská Bystrica / pokládka PVC,schodov - Bo ,60 520,60 EUR Doplnenie elektroinšt Tak ,00 490,00 EUR PVC podlaha RP Košice-KE ,30 823,30 EUR Montáž dverí Beluša ,20 397,20 EUR nabíjačka batérii V621C-V ,90 179,90 EUR Vod. stoč. Mat ,62 570,62 EUR draselná soľ vrecovaná-sb , ,27 EUR Fotoaparát Canon Zv ,00 359,00 EUR stolové kalendáre Zv ,84 114,84 EUR : Strana: 27 / 33

28 dodávateľa / názov ÚKSÚP / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, Žilina / ÚKSÚP / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, Piešťany / ÚKSÚP / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, Bratislava / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / ÚKSÚP / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, Žilina / ÚKSÚP / Farby laky - Bjalončík Pavol / Starý trh 6, Kežmarok / ÚKSÚP / MERKURY MARKET / Duklianská 11, PREŠOV / ÚKSÚP / MERKURY MARKET / Duklianská 11, PREŠOV / ÚKSÚP / Klampiarstvo R-O, Roman Vráb / Štúrová 12, Spišské Vlachy / ÚKSÚP / Kachliarstvo-Lacko Milan / Vajanského 66, Sp.Vlachy / Gastro lístky BA a stanic , ,40 EUR Elektrina vyučt. 21,25 NZ 274,84 274,84 EUR príjmový pokladničný dokl ,56 178,56 EUR lab. mater. Os Zv ,48 867,48 EUR str.kupóny 1200 ks Zv 3.960, ,00 EUR farba na kolíky,štetce-sb ,54 551,54 EUR pláv. podl. s prísluš. Ví ,19 213,19 EUR svietidlá Ví ,31 446,31 EUR klampiarske práce-sv ,00 996,00 EUR antikorózna farba-sv ,00 996,00 EUR ÚKSÚP / MONT-ALU, rezačka papiera IDEAL-Osi ,00 588,00 EUR : Strana: 28 / 33

29 dodávateľa / názov spol.s.r.o. / Vrádište 269, Vrádište / ÚKSÚP / FA STOMBO NITRA s.r.o. / Hlohovská 5, Lužianky / ÚKSÚP / Švač Imrich / Hlavná 55, Pečovská Nová Ves / ÚKSÚP / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, Bratislava / ÚKSÚP / Ing.Petra Spišáková-Majster Papier / Kvetná 861/1, Dunajská Lužná / ÚKSÚP / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, Bratislava / ÚKSÚP / TAJBA, a.s. / Železničná 2, Čaňa / ÚKSÚP / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, Zemplínska Široká / ÚKSÚP / LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, Bratislava / Zálohov. akumulátor V.Rip ,95 159,95 EUR plynový kotol Protherm-JA , ,00 EUR PHM 11/ , ,22 EUR čistiace prostriedky Zv 828,98 828,98 EUR Čist. prostriedok Figurov ,90 345,90 EUR liadok amónny 27%-HA ,94 992,94 EUR upratovacie služby 11/201 21,92 21,92 EUR Mes.popl. za prip. stráž. 240,00 240,00 EUR ÚKSÚP / 2 Zet s.r.o. / Vrecká, plast. obálky hes ,80 143,80 EUR : Strana: 29 / 33

30 dodávateľa / názov Rastislavova 326, Lužianky / ÚKSÚP / HP Železiarstvo s.r.o. / Hlavná 10, Pohron.Ruskov / ÚKSÚP / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, BRATISLAVA / ÚKSÚP / Ing. Ivan Izakovič / Na dieloch 6, Stupava / ÚKSÚP / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, BRATISLAVA / ÚKSÚP / Tibor Kocsis - kominár KOMINÁRSTVO NOVÉ ZÁMKY / Námestie Gy. Széchényiho 4789/4, Nové Zámky / ÚKSÚP / Ing. Rudolf Rehák - METAL WORKS / Čulenova 1197/13, Malacky / ÚKSÚP / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, Levoča / ÚKSÚP / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra / Pletivo Želiezovce , ,00 EUR hovorné 11/15 a paušál 12 21,50 21,50 EUR Znalecký posudok Farkaš ,00 780,00 EUR hovorné 11/15 a paušál 12 19,52 19,52 EUR Čistenie komínov N.Zámky ,00 150,00 EUR Realizácia klimatizácie Z , ,30 EUR laboratórny materiál-pvr, ,99 467,99 EUR Voda V.Ripňany 649,42 649,42 EUR ÚKSÚP / Západoslovenská Montáž prívodu vuzduchu F 180,00 180,00 EUR : Strana: 30 / 33

31 dodávateľa / názov vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra / ÚKSÚP / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, Banská Bystr. / ÚKSÚP / GIACOMONT - Ondrej Vizík / Nábrežná 21, Nové Zámky / ÚKSÚP / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / ÚKSÚP / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, Bratislava / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / ÚKSÚP / PRIM-EKO,s.r.o. / Veterná 979/32, Vranov n.t. / ÚKSÚP / TREND SLOVAKIA spol. s. r. o. / Rumančekova 28, Bratislava / ÚKSÚP / PATROL PCO / Drotárska cesta 46, Bratislava / elektródy Zv ,80 274,80 EUR Rekonštrukcia kotolne Tak , ,60 EUR Voda Mejerská 22,24 22,24 EUR Prístr. na stanov. mykoto , ,00 EUR Elektroinštalácia Z - Tak , ,64 EUR likvidácia nebezpečného o , ,00 EUR Dodatoč. tepel. izolácia , ,00 EUR Popl. za prip. str. služb 240,00 240,00 EUR ÚKSÚP / BORTEX BOBROV, Prac. nohavice zamest. Fi , ,53 EUR : Strana: 31 / 33

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482

Podrobnejšie

KNIHA_FAKTUR

KNIHA_FAKTUR Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT CERTIFIKÁT ISO 50001:2011 DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s. Rozsah certifikácie: Obchod s potravinovým a nepotravinovým tovarom Miesto certifikácie:

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Opis dokladov - Objednávky-kópia Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Zošit2

Zošit2 14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce

Podrobnejšie