Faktúry Obec CEJKOV. č.faktúry dodávateľ dátum suma popis faktúry
|
|
- Edmund Kupka
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Obec CEJKOV Faktúry 2019 č.faktúry dodávateľ dátum suma popis faktúry 1/2019 R.Fižiar, reklama TV ,08 EUR reklamné predmety 2/2019 EDUCAPLAY, s.r.o. ŽILINA ,00 EUR stoličky do MŠ 3/2019 REMKO SIRNÍK, Košice ,99 EUR uloženie a zneškod. odpadu 4/2019 SOZA, Bratislava ,28 EUR autorská odmeza r /2019 VATI-V.Tirpák, Michalovce ,66 EUR elektromateriál 6/2019 SPP, a.s. Bratislava ,72 EUR oprava a údržba PZ 7/2019 VALTIM J.Vališka Michalovce ,60 EUR elektroservis 8/2019 SLOVGRAM Bratislava ,40 EUR prevádzka verej.rozhlasu 9/2019 NOVÁ PRÁCA,sro Bratislava ,89 EUR zákonník práce /2019 GIGAPRINT, sro Trenčín ,53 EUR toner do tlačiarne 11/2019 IFOsoft, sro Prešov ,72 EUR programové vybavenie /2019 LUNGO MARE Klokočov ,00 EUR služby ver.obstarávania 1/19 13/2019 NOVICOM Slivník ,93 EUR stav.práce - vodovod 14/2019 UP Slovensko, sro Bratislava ,04 EUR strávne lístky 15/2019 SLOVAK TELECOM Bratislava ,08 EUR telefón PL OcÚ 1/ /2019 SLOVAK TELECOM Bratislava ,55 EUR telefón PL MŠ 1/ /2019 VSE, a.s. Košice ,00 EUR ELI 2/ /2019 Innogy, sro Košice ,40 EUR zemný plyn 2/ /2019 VSE, a.s. Košice ,44 EUR Obec ELI 1/ /2019 KOVOMIX Trebišov ,18 EUR sanita OcÚ Cejkov 21/2019 RTVS Bratislava ,44 EUR služby verejnosti poskyt.rtvs 22/2019 MEDIATEL Bratislava ,00 EUR Zlaté stránky - inf.riadok 23/2019 Bytový podnik Trebišov ,04 EUR práca plošiny 24/2019 Orange Slovensko ,68 EUR mobilný telefón 25/2019 centrum polyg.sl. Bratislava ,53 EUR materiál pre matriku 26/2019 SECOMP Trebišov ,16 EUR práce a služby - matrika 27/2019 SECOMP Trebišov ,40 EUR práce a služby - matrika 28/2019 KOSIT, a.s. Košice ,46 EUR odvoz TKO /2019 SECOMP Trebišov ,90 EUR toner - matrika 30/2019 SECOMP Trebišov ,19 EUR práce - matrika 31/2019 R.Fižiar Trebišov ,00 EUR žiaci-futbal.lopty, rozlišovačky, štucne 32/2019 VATI Elektro, Michalovce ,38 EUR reproduktory miest.rozhlasu,elektromat. 33/2019 Kominárstvo Demčák, Trebišov ,17 EUR revízie a čistenie komínov OcÚ a MŠ 34/2019 INNOGY Košice ,40 EUR zemný plyn OcÚ a MŠ 35/2019 Ing.Suchá, ASEKO Veľaty ,00 EUR výkaz - odpady /2019 Slovak TELECOM Bratislava ,59 EUR telefón PL - MŠ 37/2019 Slovak TELECOM Bratislava ,99 EUR telefón PL - OcÚ 38/2019 VSE Košice ,00 EUR ELI 3/ /2019 LUNGO MARE Klokočov ,00 EUR služby verej.obstar. 2/ /2019 FÚRA, s.r.o. Rozhanovce ,90 EUR vývoz TKO 2/ /2019 Ján Grajzeľ, Košice ,00 EUR osviežovače vzduchu 100ks
2 42/2019 ORANGE SLOVENSKO ,28 EUR mobilný telefón 43/2019 VSE Košice ,53 EUR ELI 2/ /2019 VSE Košice ,23 EUR ELI 2/ /2019 AKVY BUSINESS Bratislava ,00 EUR služby GDPR 2/ /2019 STIMIX, S.Tutko Parchovany ,40 EUR revízia kotla MŠ 47/2019 STIMIX, S.Tutko Parchovany ,40 EUR oprava poruchy plyn.kotla MŠ 48/2019 STIMIX, S.Tutko Parchovany ,60 EUR oprava a revízia kotla OcÚ 49/2019 IVES Košice ,09 EUR matričné súbory 50/2019 KOVOMIX Trebišov ,00 EUR vodomateriál 51/2019 DANER, s.r.o. Trebišov ,22 EUR oprava kosačiek a ND 52/2019 OREMUS Logistic, sro, Malá Bara ,00 EUR archivácia 53/2019 Relax Market Košice ,00 EUR informačná brožúra 54/2019 VVS, a.s. Košice ,52 EUR vodné 1.Q /2019 FÚRA, s.r.o. Rozhanovce ,86 EUR vývoz TKO 3/ /2019 SECOMP, s.r.o. Trebišov ,62 EUR kanc.potreby a práce RISSAM 57/2019 INNOGY Košice ,40 EUR zemný plyn OcÚ 4/19 58/2019 Lumgo Mare, s.r.o. Klokočov ,00 EUR služby VO 3/ /2019 VSE, a.s. Košice ,00 EUR ELI 4/ /2019 EVIL, s.r.o. Košice ,60 EUR PZS 1.Q /2019 Protex, Ing.Bakytová Trebišov ,02 EUR kancelárske potreby 62/2019 Slovak Telecom, Bratislava ,99 EUR pevná linka OcÚ 3/ /2019 Slovak Telecom, Bratislava ,85 EUR pevná linka MŠ 3/ /2019 VSE, a.s. Košice ,86 EUR ELI obec Cejkov 65/2019 Orange Slovensko, Bratislava ,26 EUR faktúra MT 66/2019 ZMOS SR, Bratislava ,00 EUR členské IS DCOM 67/2019 VSE, a.s. Košice ,34 EUR ELI 3/ /2019 WEB Support, Bratislava ,44 EUR ADMIN 4/19-4/20 69/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,12 EUR odpad DOBROPIS 70/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,24 EUR odvod odpadu 3/ /2019 Akvy Business, s.r.o. Bratislava ,00 EUR GDPR služby 3/ /2019 Kovomix, J.Moňak Trebišov ,20 EUR tovar SANITA OcÚ, MŠ 73/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,92 EUR Odpad - VKK 74/2019 UP Slovensko ,70 EUR strávne lístky 75/2019 Printmánia, s.r.o. Bratislava ,72 EUR tonery 76/2019 WEBHouse, Trnava ,28 EUR doména CEJKOV.sk 5/16-5/20 77/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,00 EUR vývoz neb.odpadu 78/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,82 EUR TKO 4/ /2019 Orange Slovensko, Bratislava ,20 EUR faktúra MT 80/2019 Daner, s.r.o. Trebišov ,68 EUR servisné práce a materiál 81/2019 VSE, a.s. Košice ,40 EUR ELI 4/19 82/2019 VSE, a.s. Košice ,00 EUR ELI 5/19 83/2019 SECOMP, s.r.o. Trebišov ,60 EUR RISS 1.Q /2019 Slovak Telecom Bratislava ,64 EUR Pevná linka MŠ 4/19 85/2019 Slovak Telecom Bratislava ,99 EUR pevná linka OcÚ 4/19 86/2019 INNOGY SK, s.r.o. Košice ,40 EUR plyn OcÚ a MŠ 5/19 87/2019 VSE, a.s. Košice ,50 EUR ELI OcÚ 4/19 88/2019 UNITOOLS, s.r.o. Trebišov ,90 EUR rebrík a prac.náradie 89/2019 Akvy Business, s.r.o. Bratislava ,00 EUR služby GDPD 4/19
3 90/2019 LUNGO MARE, s.r.o. Klokočov ,00 EUR služby VO 4/19 91/2019 SAMBER PLUS, s.r.o. Trebišov ,20 EUR materiál AČ 92/2019 LUNGO MARE, s.r.o. Klokočov ,00 EUR služby VO 5/ /2019 VATI elektro, Michalovce ,94 EUR elektromateriál 94/2019 J.Grajzeľ, Košice ,00 EUR potlač - reklam.predmety 95/2019 INNOGY SLOVENSKO, s.r.o. KE ,40 EUR plyn 6/19 96/2019 M.Leškaničová, Nový Ruskov ,00 EUR atrakcie MDD 97/2019 FÚRA, s.r.o. Rohanovce ,00 EUR KUKA nádoby 98/2019 FÚRA, s.r.o. Rohanovce ,20 EUR TKO 5/19 99/2019 Orange, Bratislava ,60 EUR faktúra MT 100/2019 VSE Košice ,00 EUR ELI obec 101/2019 FÚRA, s.r.o. Rohanovce ,52 EUR vývoz odpadu 5/19 102/2019 Slovak TELECOM, Bratislava ,99 EUR pevná linka OcÚ 5/19 103/2019 Slovak TELECOM, Bratislava ,59 EUR pevná linka MŠ 5/ /2019 DECORUM, Piešťany ,00 EUR orientačné tabule 105/2019 VSE Košice ,58 EUR ELI 5/ /2019 LIM PO, Prešov ,60 EUR zástavy 107/2019 DLD, s.r.o. Ružomberok ,00 EUR preambula 108/2019 REMPO, Trebišov ,70 EUR farby 109/2019 CENSTAV, Novosad ,40 EUR stav.materiál 110/2019 CENSTAV, Novosad ,92 EUR stav.práce, materiál-aut.zast. 111/2019 VVS, a.s. záv.trebišov ,49 EUR voda - amfit.,ocú 112/2019 VVS, a.s. záv.trebišov ,49 EUR voda - bytovky 113/2019 VSE Košice ,43 EUR ELI OcÚ 5/19 114/2019 Bytový podnik mesta Trebišov ,57 EUR hutnický materiál 115/2019 DANER, s.r.o. Trebišov ,92 EUR servis traktor.kosačky 116/2019 AKVY BUSINESS, s.r.o ,00 EUR služby GDPR 117/2019 FÚRA, s.r.o. Rohanovce ,00 EUR vývoz olejov a tukov 118/2019 Veterinárius, s.r.o. Trebišov ,00 EUR postrek proti komárom 119/2019 Hrčka-Sabo, s.r.o ,00 EUR právne služby 2.Q /2019 SECOMP s.r.o. Trebišov ,00 EUR konsolidácia 2018 OcÚ+ZŠ 121/2019 Fižiar-športová reklama, Trebišov ,64 EUR pozvánky,plagáty,diplomy,medaily 122/2019 Provectus, s.r.o., Trebišov ,16 EUR klimatizácia - malá zasadačka OcÚ 123/2019 Provectus, s.r.o., Trebišov ,24 EUR klimatizácia - kancelária OcÚ 124/2019 LUNGO Mare, s.r.o. Klokočov ,00 EUR služby VO - jún /2019 EVIL, s.r.o. Košice ,60 EUR PZS II.štvrťrok /2019 UP Slovensko ,11 EUR strávne lístky 3.Q /2019 INNOGY Slovensko s.r.o ,40 EUR zemný plyn OcÚ a MŠ 128/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,92 EUR vývoz TKO - vrecia 6/ /2019 VSE, a.s. Košice ,00 EUR ELI 7/ /2019 Orange Slovensko ,08 EUR FA mob.telefóny 131/2019 Slovak TELECOM ,76 EUR pevná linka MŠ 6/19 132/2019 Slovak TELECOM ,19 EUR pevná linka OcÚ 6/19 133/2019 Práca a zdravie, sro Michalovce ,00 EUR dokumentácia MŠ (zdrav.riziko) 134/2019 Fúra, s.r.o. Rozhanovce ,40 EUR zmes komunál.odpadu 6/ /2019 Akvy Business Bratislava ,00 EUR služby GDPR 6/19 136/2019 VSE, a.s. Košice ,34 EUR Eli OcÚ 137/2019 NOVICOM sro Slivník ,72 EUR Vodovod - ďalšia etapa - prevedené práce I.č.
4 138/2019 NOVICOM sro Slivník ,32 EUR Vodovod - ďalšia etapa - prevedené práce II.č. 139/2019 VSE, a.s. Košice ,59 EUR elektrina OcÚ 6/19 140/2019 Mgr.Ferko Trebišov ,00 EUR DVD - vatra zvrchovanosti 141/2019 J.Grajzeľ - Košice ,00 EUR nápis OcÚ - výroba, montáž 142/2019 Kastex Prešov ,20 EUR vozík na truhly 143/2019 LUNGO Mare, Klokočov ,00 EUR služby VO 7/ /2019 INNOGY sro Bratislava ,40 EUR plyn 8/ /2019 VSE, as Košice ,00 EUR ELI obec 146/2019 R.Šrobár, Trebišov ,00 EUR ozvučenie - vatra zvrchovanosti 147/2019 DANER sro Trebišov ,80 EUR servis kosačky 148/2019 Orange as Bratislava ,24 EUR FA mob.telefóny 149/2019 AKVY BUSINESS, Bratislava ,00 EUR služby GDPR 7/19 150/2019 Fúra sro, Rozhanovce ,80 EUR TKO 7/ /2019 Slovak TELECOM, Bratislava ,99 EUR pevná linka OcÚ 7/19 152/2019 Slovak TELECOM, Bratislava ,59 EUR pevná linka MŠ 7/19 153/2019 VSE, as Košice ,50 EUR ELI obec 154/2019 SECOMP, sro Trebišov ,60 EUR RISSAM 2.Q kanc.papier 155/2019 VSE, as Košice ,80 EUR ELI OcÚ 7/19 156/2019 M.Horovský, autoservis Kašov ,00 EUR servis ŠKODA FABIA 157/2019 M.Horovský, autoservis Kašov ,76 EUR servis ŠKODA FABIA 158/2019 Bytový podnik Trebišov ,35 EUR brána kameňolom - želez.mat. 159/2019 Profesionálny register, sro ,00 EUR WEB reklama obcí 160/2019 Fúra sro, Rozhanovce ,60 EUR TKO 7/19 vrecia 161/2019 KOVOMIX Trebišov ,21 EUR inštalačný materiál 162/2019 CENSTAV Novosad ,12 EUR oprava autob.zastávky 163/2019 NOVICOM Slivník ,55 EUR oprava vod.potrubia : ZŠ-vodojem 164/2019 CENSTAV Novosad ,45 EUR MŠ - výmena okien 165/2019 Protex Trebišov ,80 EUR kancelárske potreby 166/2019 Ing.Ján Sokoly, Stanča ,80 EUR autobusová doprava - Maďarsko 167/2019 Lungo Mare, s.r.o ,00 EUR služby VO 8/ /2019 Fura Rozhanovce ,80 EUR Odpad.vrecia 8/19 169/2019 Innogy SK, s.r.o ,40 EUR Plyn 9/19 170/2019 Orange Slovensko ,08 EUR fa mobilný telefón 171/2019 VSE, a.s. Košice ,89 EUR ELI 8/19 172/2019 Fura Rozhanovce ,00 EUR TKO 8/19 173/2019 Akvy Business ,00 EUR služby GDPR 8/19 174/2019 Slovak Telecom, Bratislava ,99 EUR pevná linka OcÚ 8/19 175/2019 Slovak Telecom, Bratislava ,59 EUR pevná linka MŚ 8/19 176/2019 Daner, sro Trebišov ,00 EUR krovinorez 177/2019 VSE, a.s. Košice ,71 EUR ELI 8/19 178/2019 VSE, a.s. Košice ,00 EUR Eli 9/19 179/2019 Fura Rozhanovce ,78 EUR VVK - občan 180/2019 Printmania, Bratislava ,82 EUR Tonery a kanc.papier 181/2019 BONAM sro, Novosad ,60 EUR stav.materiál 182/2019 Vati-elektro, Michalovce ,68 EUR elektromateriál 183/2019 REMPO Trebišov ,31 EUR farby - pomôcky AČ 184/2019 Fura Rozhanovce ,00 EUR TKO vrecia 300ks 185/2019 Fura Rozhanovce ,00 EUR KUKA nádoby 30ks
5 186/2019 Bitunova, Zvolen ,84 EUR oprava cesty "Poľná" 187/2019 Bitunova, Zvolen ,56 EUR Oprava cesty "Hlavná - MŠ" 188/2019 VVS Košice ,88 EUR voda OcÚ 3.Q 189/2019 VVS Košice ,48 EUR voda šk.kuchyňa 3.Q 190/2019 VVS Košice ,20 EUR voda amfiteáter 3.Q 191/2019 VVS Košice ,46 EUR voda - byt.jednotky,dom smútku, MŠ, ihrisko
6
7
8
9 .
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Január 1/2015 Lojan Excel plus
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 2/2015 E-max internet 7.1.2015 12,35 3/2015
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieObec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieObec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
PodrobnejšieFirma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieOBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni
180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PodrobnejšieOBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
PodrobnejšieOpis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšiePovinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
PodrobnejšieFaktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieKniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 16.01.2014 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-16.01.2014] Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Podrobnejšie(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)
Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieIČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná
Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica
PodrobnejšieKniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 20.12.2018 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-20.12.2018] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ
PodrobnejšieZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieI. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieFinančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieSkutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieNÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieBEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016
PodrobnejšieProgramovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 620/2018 21900019 33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4, 04001 Košice 171,70 kopírovacie služby za 12/2018 Položky: kopírovacie služby za 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 171.70 18.01.2019
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieMergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieObec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
PodrobnejšieKniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR>
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 31.12.2016 Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 116004699 08.01.2016
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
PodrobnejšieObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
PodrobnejšieRozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Podrobnejšie2016 vydavky
Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 09.12.2015 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611*** 0111 612001 PRIPLATKY 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111
PodrobnejšieObec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 151/2012 2012 36901466 JOQUEL Drienov 22, 08204 Drienov 6 občerstvenie - stavanie mája Položky: občerstvenie - stavanie mája, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 14.05.2012 11.05.2012 14.05.2012 15.05.2012
PodrobnejšieRozpočet obce Spišské Tomášovce na roky Návrh rozpočtu zverejnený dňa Schválený dňa uznesenie č.126/2017 Schválený ro
Rozpočet obce Spišské Tomášovce na roky 2018-2020 Návrh rozpočtu zverejnený dňa 14.11.2017 Schválený dňa 8.12.2017 - uznesenie č.126/2017 Schválený rozpočet zverejnený dňa 20.12.2017 ROZPOČET 2018-2020
PodrobnejšieBEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieBEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30
PodrobnejšieRozp_2013
ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieRozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20
na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieČíslo faktúry Celková hodnota Dátum doručenia Zmluvná strana Predmet plnenia , ELEKTROMONT J.M.P., s.r. o. všeobecný materiál 1160
Číslo faktúry Celková hodnota Dátum doručenia Zmluvná strana Predmet plnenia 151035 20,26 7.1.2016 ELEKTROMONT J.M.P., s.r. o. všeobecný materiál 1160002006 11,60 9.1.2016 M COM - NET, s. r. o. služby
PodrobnejšieObec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieKniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené : 06.05.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry prijatia splatnosti úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 14001
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieFunkčná klasifikácia Prvok Podprogram Funkčná klasifikácia Prvok Podprogra m Funkčná klasifikácia Prvok Podprogra m PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 260 0 1 100 0 1 110 0 1.1. Manažent obce 100 0 100 0 110 0 01.1.1.6 Výdavky
PodrobnejšieInformovanie_verejnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Slovenská republika Tel.: + 421 (2) 6262 1111 Fax: + 421 (2) 6262 8070 e-mail: spp@spp.sk, www.spp.sk Informovanie verejnosti
PodrobnejšieObec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov
Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36 211 451 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016 002 Slovak
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieOBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Podrobnejšie(Vyhod.rozpoètu k xls)
O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieObec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh
Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99
PodrobnejšieNávrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený
Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00
Podrobnejšie