Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina

Prepis

1 Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Predkladá: Ing. Štefan Milovčík primátor Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu a s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2016 takto: BEŽNÝ ROZPOČET - zvýšenie príjmov o zvýšenie výdavkov o KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - zníženie príjmov o zníženie výdavkov o FINANČNÉ OPERÁCIE - zníženie príjmov o Rozpočet po zmene bude: Príjmy Výdavky Prebytok/ Schodok BEŽNÝ ROZPOČET Spracoval: Ing. Dana Mariničová KAPITÁLOVÝ ROZPOČET vedúca finančného oddelenia Snina december 2016 FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET CELKOM

2 2 Dôvodová správa Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa , prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 188/2016 zo dňa , druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 211/2016 dňa , tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 248/2016 dňa Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume V príjmovej časti bežného rozpočtu sú navrhnuté zvýšené príjmy na očakávanú skutočnosť celkovo vo výške Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o na celkovú sumu (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto: zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o na celkovú sumu : - zvýšenie výdavkov o pre nízkoprahové centrum mesto Snina podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie MPSVR v rámci zmluvy mestu Snina bude poskytnutá dotácia v uvedenej výške na rozvoj sociálnych služieb, konkrétne na vybavenie nízkoprahového centra PC s príslušenstvom, televízor, spoločenské a interaktívne hry, hračky rozvíjajúce logické myslenie a jemnú motoriku, - zvýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť v spolupráci s ÚPSVaR o na novú dohodu o aktivačnej činnosti, ktorá bola podpísaná s ÚPSVaR , - presun výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť vo výške 1 000,- na celkovú sumu z položky transakcie verejného dlhu, zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o na celkovú sumu na cestnú dopravu rozpočet je upravený v súlade so zmluvou č. 84/2015 Pr. zo dňa , zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o na celkovú sumu : - znižuje sa položka Nakladanie s odpadmi o na sumu podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2016/01/ŽP zo dňa v zmysle zákona o odpadoch náklady na náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhraneného prúdu odpadu znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov. Od 1. júla 2016 nadobudla účinnosť Zmluva VO zo dňa uzatvorená so spoločnosťou ENVI PAK, ktorá od uvedeného dátumu znáša náklady na triedený zber v meste Snina konkrétne pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Suma sa znižuje o polovicu výšky nákladov na triedený zber za obdobie 6 mesiacov (júl december 2016), - zvyšujú sa náklady na nakladanie s biologickým odpadom o na sumu zvýšenie je plánované z dôvodu nevyhnutných opráv na zariadení fermentora, zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o na celkovú sumu : - na MKOS na podporu zamestnanosti o vo výške zvýšených príjmov, v tejto sume je zároveň navrhovaný presun bežných výdavkov do kapitálového rozpočtu vo výške na kúpu mixážneho pultu, - na nákup lavičiek o celkové výdavky po verejnej súťaži sú vo výške 5 448,-, na vzdelávanie sa navrhuje zvýšenie výdavkov o na celkovú sumu :

3 3 - zmena rozpočtu je navrhovaná v súlade so žiadosťami o úpravu od školských zariadení, zmeny výdavkov sú navrhované vo výške zmien v príjmovej časti rozpočtu vo vlastných príjmoch školských zariadení aj v príjmoch na prenesené kompetencie. Zároveň je navrhnuté navýšenie nenormatívnych výdavkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na kompenzáciu výdavkov za opravu strešnej krytiny v sume a kompenzáciu vyplatených mzdových nárokov zamestnancov z kolektívnej zmluvy v sume Pre ZŠ Budovateľskú je navrhnuté spolufinancovanie projektu v sume 360. na sociálne zabezpečenie sa navrhuje zníženie výdavkov o na celkovú sumu : - zvyšujú sa výdavky na projekt Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu o mesto Snina podpísalo Zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR. V zmysle zmluvy budú mestu Snina kompenzované výdavky z ESF vo výške 85 % a ŠR vo výške 15 %. Do konca roka očakávame v príjmoch platbu za mesiac november vo výške Vo výdavkoch sú navrhované prostriedky na mzdy a odvody troch zamestnancov, na telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné. Z prostriedkov mesta bude hradený príspevok do sociálneho fondu a časť stravného. Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o na sumu V príjmovej časti sa znižujú príjmy za odpredaj budovy v sume (nezrealizovaný predaj priestorov na sídl. Komenského), príjmy na futbalové ihrisko s umelou trávou v celkovej sume , znižujú sa príjmy z predaja bytov na očakávanú skutočnosť o V kapitálových príjmoch je navrhovaná dotácia z MPSVR v sume na rozvoj sociálnej oblasti. Dotácia bude použitá na zakúpenie osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Z celkových výdavkov na vozidlo tvorí dotácia 69,12 % a vlastné prostriedky mesta 30,88 %, čo je spolufinancovanie vo výške Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o na celkovú sumu takto: - vypúšťajú sa výdavky na projektové dokumentácie investičných akcií Lávka cez vodný tok Cirocha a Chodník po nábreží rieky Cirocha, - znižujú sa výdavky na projektovú dokumentáciu na zberný dvor, na ľadovú plochu v objekte T 18 a na ihrisko s umelou trávou na výšku podľa očakávanej skutočnosti, - navrhuje sa zvýšenie výdavkov na nevyhnutné riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia na Ul. Budovateľskej vo výške , - navrhuje sa zvýšenie výdavkov pre školstvo vo výške pre ZŠ P. O. Hviezdoslava o na kosačku a pre ŠJ ZŠ Študentská o na plynový kotol. Výdavky budú hradené z vlastných príjmov škôl; navrhuje sa zníženie výdavkov o 50 podľa skutočných výdavkov u MŠ Budovateľskej, na kúpu elektrickej panvice na (schválenie v tretej zmene ). - navrhuje sa zvýšenie výdavkov na nákup motorového vozidla pre rozvoz stravy vo výške spolufinancovanie mesta je a je financovaných dotáciou MPSVR. Zdroje na financovanie plánovaných investičných akcií v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcom prehľade: Prostried ky mesta Prostried ky z Rezervný fond Úver Príjmy EU+ŠR Spolu Zdroje predaja Investičná akcia Splátka lízingu

4 4 RO Rybníky Komunikácie Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD Kanalizačná a vodovodná prípojka BRO Nákup bytového domu PD zberný dvor Doplnenie zberovej techniky Rekonštrukcia verejného osvetlenia Skládka TKO splátka istiny PD Ľadová plocha T Ihrisko s umelou trávou PD MŠ Kukučínova Športová hala Nemocnica Snina, s. r. o. - kotol ŠJ MŠ Budovateľská elektrická panvica Mixážny pult MKOS ZŠ P. O. Hviezdoslava - kosačka ŠJ ZŠ Študentská - plynový kotol Motorové vozidlo s izotermickou úpravou pre rozvoz stravy Dom pokojnej staroby Rozpočet spolu Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o na celkovú sumu : - zníženie príjmov z rezervného fondu o , na financovanie investičných akcií je plánované použitie rezervného fondu vo výške Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej štvrtejj zmeny rozpočtu je Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s celkovými príjmami , výdavkami vo výške a prebytkom (tab. č. 1). Návrh štvrtej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu.( tab. č. 8).

5 Bilancia Návrh zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby Príjmy zo zrušených poplatkov Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Poplatok za znečistenie ovzdušia Úroky Ostatné príjmy Bežné granty a transfery Príjmy zo zahraničia Výdavky S p o l u Všeobecné verejné služby Obrana Verejný poriadok a bezpečnosť Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianská vybavenosť Zdravotníctvo Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie Sociálne zabezpečenie S p o l u Prebytok / Schodok bežného rozpočtu KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy 230 Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery Výdavky S p o l u Všeobecné verejné služby Verejný poriadok a bezpečnosť Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianská vybavenosť Zdravotníctvo Rekreácia, kultúra a náboženstvo Vzdelávanie Sociálne zabezpečenie S p o l u Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Bankové úvery S p o l u Výdavky 814 Účasť na majetku Splácanie tuzemskej istiny S p o l u Prebytok / Schodok finančných operácií Celkové príjmy Celkové výdavky Celkový prebytok / schodok

6 Bežný rozpočet Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Tabuľka č. 2 Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet Položka T e x t schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti Daň z nehnuteľností spolu Z pozemkov Zo stavieb Z bytov Dane za špecifické služby spolu Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Za uloženie odpadu Príjmy zo zrušených poplatkov Príjmy z podnikania - dividendy spolu Príjmy z vlastníctva spolu Z prenajatých pozemkov Z prenajatých pozemkov (jarmok) Z prenajatých pozemkov (cintorín) Z prenajatých budov a nebytových priestrov Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS) Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS) Z prenájmu Športovej haly Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení Z prenajatých bytov Z prenajatého hnuteľného majetku (MsKOS) Z prenajatého hnuteľného majetku Administratívne poplatky - správne spolu Pokuty, penále a iné sankcie spolu Poplatky a platby za služby spolu Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy) Príjmy z prevádzkových nákladov Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS) Za opatrovateľskú službu Príjmy za služby Domov pokojnej staroby Príjmy BH okrem nájomného Príjmy z kultúry (MsKOS) Príjmy z kina (MsKOS) Ostatné príjmy škôl a školských zariadení Za jasle, materské školy a školské družiny Za stravné (Dom pokojnej staroby cudzí stravníci) Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ) Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia) Poplatok za znečistenie ovzdušia Úroky spolu Z účtov finančného hospodárenia (MsU) Z účtov finančného hospodárenia (MsKOS) Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia) Ostatné príjmy spolu Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia) Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ) Príjmy z náhrad poistného plnenia (MKOS) Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z dobropisov Z dobropisov (MsKOS) Z dobropisov (školy a školské zariadenia) Vrátky (školy a školské zariadenia) Vrátky MKOS Vrátky Z refundácie (školy a školské zariadenia)

7 Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet Položka T e x t schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 310 Bežné granty a transfery spolu Granty na rozvoj školstva Granty MKOS Nízkoprahové centrum - dotácia z MPSVR Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z MPSVR Enviroprojekt "Voda - základ života" Projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách" Projekt na vybavenie gymnastickej telocvične Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy) Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS) Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ) Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti Projekt MKOS "Vystúpenie hosťujúceho divadla" Na školské potreby Na stravu sociálne odkázaných detí Na terénnu sociálnu prácu Výkon osobitného príjemcu Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z MPSVaR Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné) Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ) Na olympiády pre CVČ Na vojnové hroby Na školský úrad Na stavebný poriadok Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie Na starostlivosť o životné prostredie Na štátny fond rozvoja bývania Na register adries Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva Na matričnú činnosť Na voľby, referendum Príjmy zo zahraničia S p o l u

8 Bežný rozpočet Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Tabuľka č. 3 Funkčná Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet klasif. T e x t schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu Výkonné a zákonodarné orgány spolu z toho: - mestský úrad poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora útvar hlavného kontrolóra správa majetku verejné WC na aktivačnú činnosť na terénnu sociálnu prácu projekt v spolupráci s ÚPSVaR Finančná a rozpočtová oblasť Matričná činnosť Referendum Transakcie verejného dlhu OBRANA spolu Civilná obrana VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu Policajné služby Chránená dielňa Požiarna ochrana EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu Výstavba Veterinárna oblasť Cestná doprava (dopravné značky) Cestná doprava (oprava objektov) Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby) Cestná doprava-zrážková voda z MK Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.) Nakladanie s biologickým odpadom Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.( Opravy strojov a zariadení (Renault, UNC 320, teplovod) Konrajnerové nádoby 110 l a oprava 1100 l Likvidácia čiernych skládok Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.) Verejná zeleň-výrub stromov BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.) Bývanie a občianska vybavenosť (BH) Zbúranie bytového domu ZDRAVOTNÍCTVO spolu Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o

9 Funkčná Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet klasif. T e x t schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu Rekreačné a športové služby (transfery na šport) Rekreačné a športové služby-futbalový štadión Rekreačné a športové služby Oprava detských ihrísk Umelecké súbory (transfery) Oprava pamiatok Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko Ostatné kultúrne služby (propagácia) Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla Vianočná výzdoba Nákup lavičiek Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery) Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.) Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) VZDELÁVANIE spolu Neštátne predprimárne vzdelávanie Opravy budov a zariadení materských škôl Neštátne predprimárne vzdelávanie - plavecký výcvik (640) Predprimárne vzdelávanie Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ) Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik) Osemročné gymnáziá Odborné učilište (plavecký výcvik) Neštátne školské stravovanie Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ) Školské stravovanie nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ) Súkromné základné umelecké školy Základná umelecká škola Cirkevné školské kluby detí Školské kluby detí Neštátne centrá voľného času Centrum voľného času Neštátne zariadenie výchovného poradenstva SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I Dom pokojnej staroby Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Opatrovateľská služba Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Príspevky pre novonarodené deti Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta Strava sociálne odkázaných detí Školské potreby v rozpočte škôl Školské potreby v rozpočte MsÚ S p o l u

10 Bežný rozpočet Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 rozpis k tabuľke č. 3 Funkčná T e x t Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet klasif. schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu Výdavky verejnej správy spolu z toho: - mestský úrad v tom: mzdy odvody tovary a služby v tom: reprezentačné nemocenské dávky,odstupné,odchodné poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora v tom: mzdy odvody tovary a služby v tom: reprezentačné-primátor reprezentačné-zástupca reprezentačné-msr,msz cena primátora, nemocenské dávky lízing útvar hlavného kontrolóra v tom: mzdy odvody tovary a služby v tom: reprezentačné nemocenské dávky,odstupné,odchodné správa majetku (630 - tovary a služby) verejné WC v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky,odstupné,odchodné na aktivačnú činnosť v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky,odstupné,odchodné na terénnu sociálnu prácu v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky projekt ÚPSVaR v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky,odstupné,odchodné Finančná a rozpočtová oblasť (630) Matričná činnosť v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky Voľby Transakcie verejného dlhu (650) OBRANA spolu Civilná obrana (630 - tovary a služby) VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu Policajné služby v tom: mzdy odvody tovary a služby v tom: reprezentačné nemocenské dávky, odstupné Chránená dielňa v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)

11 Funkčná T e x t Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet klasif. schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu Výstavba (630 - tovary a služby) Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby) Cestná doprava (dopravné značky)(630) Cestná doprava (oprava objektov)(630) Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby) Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby) Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630) OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630) Nakladanie s biologickým odpadom v tom: mzdy odvody tovary a služby nemocenské dávky Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630) Opravy strojov a zariadení (630) Konrajnerové nádoby zakúpenie110 l a oprava 1100 l (630) Likvidácia čiernych skládok(630) Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630) Verejná zeleň-výrub stromov (630) BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630) Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630) Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby) Zbúranie bytového domu (630) ZDRAVOTNÍCTVO spolu Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630) REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640) Rekreačné a športové služby-futbalový štadión v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Rekreačné a športové služby v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Oprava detských ihrísk (630) Umelecké súbory (transfery) (640) Oprava pamiatok MKOS (630) Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby) Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla MKOS (630) Vianočná výzdoba Nákup lavičiek (630) Vysielacie a vydavateľské služby (630) Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom (640) Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640) Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640) Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630) Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630) Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630) VZDELÁVANIE spolu Neštátna predškolská výchova (640) Opravy budov a zariadení materských škôl (630) Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640) Predprimárne vzdelávanie (MŠ) v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ) v tom: mzdy odvody

12 Funkčná T e x t Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet klasif. schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Neštátne nižšie sekund. vzdelávanie (plavecký výcvik) (640) Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik) (640) Odborné učilište (plavecký výcvik) (640) Neštátne školské stravovanie (640) Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ) v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Školské stravovanie ZŠ v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Súkromné základné umelecké školy (640) Základná umelecká škola v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Cirkevné školské kluby detí(640) Školské kluby detí v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Neštátne centrá voľného času(640) Centrum voľného času v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640) SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I v tom: mzdy odvody tovary a služby Dom pokojnej staroby v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Opatrovateľská služba v tom: mzdy odvody tovary a služby odstupné, nemocenské dávky Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640) Prípevky pre novonarodené deti(640) Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640) Strava sociálne odkázaných detí (630) Školské potreby v rozpočte škôl (630) Školské potreby v rozpočte MsÚ (640) S p o l u

13 Kapitálový rozpočet Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Položka T e x t Tabuľka č. 4 Rozpočet 2016 Návrh Rozpočet schválený upravený zmeny po zmene v EUR v EUR v EUR v EUR 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu Budov Hnuteľného majetku Bytov Príjmy z predaja pozemkov spolu Kapitálové granty a transfery spolu Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou Dotácia MPSVR na podporu rozvoja sociálnych služieb Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky S p o l u

14 Kapitálový rozpočet Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Funkčná Rozpočet 2016 Návrh klasif. T e x t schválený upravený zmeny v EUR v EUR v EUR 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu Výkonné a zákonodarné orgány Nákup automobilu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu Cestná doprava spolu Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch Lávka cez vodný tok Cirocha - PD Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD Cestovný ruch Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu Nakladanie s odpadmi Separačná hala PD PD na zberný dvor Skládka TKO Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina Nakladanie s odpadovými vodami Vodovodná kanalizačná prípojka BRO BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ spolu Verejné osvetlenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia Dobudovanie verejného osvetlenia Bývanie a občianska vybavenosť Nákup bytov a bytového domu ZDRAVOTNÍCTVO spolu Nákup kotla REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu Rekreačné a športové služby Rekonštrukcia športovej haly Ľadová plocha v T-18 - PD Chodník po nábreží rieky Cirocha PD Mixážny pult MKOS Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina VZDELÁVANIE spolu Predprimárne vzdelávanie Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ) Školské kluby detí Školské stravovanie SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu Nákup mot. vozidla pre rozvoz stravy Dom pokojnej staroby C e l k o m

15 Tabuľka č. 5 Rozpočet po zmene v EUR

16 Finančné operácie Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 T e x t Rozpočet 2016 Návrh Položka schválený upravený zmeny v EUR v EUR v EUR 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov Dotácia z Úradu vlády na športovú halu Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu Z rezervného fondu Z fondu rozvoja bývania Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spolu Bankové úvery dlhodobé S p o l u Finančné operácie Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Položka T e x t Rozpočet 2016 Návrh schválený upravený zmeny 814 Účasť na majetku Splácanie tuzemskej istiny spolu Splátka pôžičky z audiovizuálneho fondu Z bankových úverov dlhodobých S p o l u

17 Tabuľka č. 6 Rozpočet po zmene v EUR Tabuľka č. 7 Ropočet po zmene

18 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2016 ŠTVRTÁ ZMENA ROZPOČTU REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV, tabuľka č.8 SPOLU 2016 v Bežný rozpočet Zmena Rok 2016 Kapitálový Bežný rozpočet Kapitálový Zmena rozpočet po po zmene rozpočet zmene Fin.oper. Fin.oper. V Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Strategické plánovanie a projekty Verejné obstarávanie Kontrolná činnosť Daňová agenda Rozpočtová politika Účtovníctvo a audit Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Program 2: Propagácia a prezentácia Propagačné materiály mesta Účasť na výstavách cestovného ruchu Webová stránka mesta Kronika mesta Program 3: Interné služby mesta Činnosť orgánov mesta Právne služby Vzdelávanie zamestnancov Program 4: Služby občanom Rybárske lístky Evidencia obyvateľstva Osvedčovanie listín a podpisov Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel Matričný úrad Služby podnikateľom Zbor pre občianske záležitosti Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad Televízne vysielanie Miestny rozhlas WI - fi Trhovisko

19 2016 v Bežný rozpočet Zmena Bežný rozpočet po zmene Kapitálový rozpočet Zmena Kapitálový rozpočet po zmene Fin.oper. Fin.oper. V Program 5 Bezpečnosť Hliadková činnosť Kamerový systém Odchyt túlavých zvierat Ochrana pred požiarmi Civilná ochrana Program 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz,separácia a likvidácia odpadu Fermentovacie zariadenie Program 7: Miestne komunikácie Rekonštrukcia pozemných komunikácií Údržba pozemných komunikácií Dopravné značenie Majetko právne vysporiadanie pozemkov Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie MŠ ZŠ ZUŠ Súkromná umelecká škola Školské kluby detí CVČ Neštátne CVČ ŠJ pri MŠ ŠJ pri ZŠ Neštátne ŠJ Súkromná pedagogická poradňa Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia Program 10: Šport Rekreačné a športové služby Chodník po nábreží Cirochy Ľadová plocha T Futbalový štadión Grantová podpora Program 11: Kultúra Mestské kulrúrne a osvetové stredisko Oprava pamiatok Podpora kultúrnych aktivít Grantový systém

20 2016 v Bežný rozpočet Zmena Bežný rozpočet po zmene Kapitálový rozpočet Zmena Kapitálový rozpočet po zmene Fin.oper. Fin.oper. V Program 12 Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejná zeleň RZ Rybníky Detské ihriská Cintorínske a pohrebné služby Verejné toalety Program 13: Sociálne služby Jednorazová dávka v hmotnej núdzi Sociálne pôžičky Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi Opatrovateľská služba Kluby dôchodcov Sociálne pohreby Nízko prahové centrum Osobitný príjemca Sociálno - právna ochrana a kuratela Jendnoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďaľšieho dieťaťa Domov pokojnej staroby Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Grantový systém Podpora zdravotníctva Program 14: Bývanie Agenda ŠFRB Mestské byty Program 15: Administratíva Splátky úverov Bankové poplatky Mzdové náklady Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Voľby