pozvanka

Prepis

1 M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E Číslo materiálu: 16 Správa o plnení rozpočtu k Spravodajca: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Materiál spracoval: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Správu o plnení rozpočtu k S pripomienkami bez pripomienok Nové Zámky október

2 Rozpočet príjmov SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K Údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách! Text Rozpočet ( R ) Skutočnosť ( S ) % plnenie MsÚ príjmy bežné kapitálové finančné ,8 4,97 36,8 MsÚ príjmy spolu školy a školské zariadenia ,7 56,2 Spolu MsÚ + školské zar ,7 Vzhľadom na značný odstup v termíne konania MsZ uvádzame aj údaje k 31. augustu 2013 pre získanie aktuálneho obrazu. Pre porovnanie stav k Text Rozpočet /R/ Skutočnosť /S/ % plnenia , , , , , ,47 MsÚ príjmy bežné kapitálové finančné MsÚ príjmy spolu Školy a šk. zariad. 54,03 14,57 50, , ,81 43, , ,78 69,29 Spolu MsÚ + šk. zar , ,59 44, Daňové príjmy ,7 31/ , Výnos dane z príjmov preukázaný územnej samospráve vo forme podielových daní ,3 31/ , Dane z majetku ,1 31/ ,5 2

3 Daň z pozemkov, R , S , čo predstavuje 99,9% plnenie S (31/8 ) ,- čo je 110,9 % plnenie Daň zo stavieb, R , S , čo je 104,1 % plnenie. S (31/8) ,- čo predstavuje 119,2 % plnenie Daň z bytov a nebytových priestorov, R , S , čo predstavuje 99,7 % plnenie. S (31/8) ,- čo predstavuje 102,6 % plnenie Dane za tovary a služby ,9 31/ , Daň za psa, R , S , 94,6 % S (31/8) ,- 100,4 % plnenie Daň za nevýherné hracie prístroje, R- 4000, S , čo je 31,5 % plnenie S (31/8) 1 376,-, čo je 34,4 % plnenie Daň za predajné automaty, R , S , čo je 78,4 % S (31/8) 2 821,-, čo je 78,4 % plnenie Daň za ubytovanie, R , S , čo predstavuje 38,5 % plnenie S (31/8) 4 142,-, čo je 59,2 % plnenie Daň za užívanie verejného priestranstva. R , S , čo je 43,2 % plnenie, S (31/8) ,- 66,3 % plnenie Daň za KO a drobné stavebné odpady, R , S , čo je 90,9 % plnenie, S (31/8) ,-, čo je 99,7 % plnenie Sankcie uložené v daňovom konaní. Táto položka sa nerozpočtuje, S

4 200- Nedaňové príjmy ,5 31/ ,2 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ,7 31/ , Dividendy, R , S , čo je 141,8 % plnenie Príjmy z prenajatých pozemkov, R , S , čo je 58,7 %, S (31/8) ,- 63,1 % Rozpočet 2013 Skutočnosť Rozdiel % Položka prenájom pozemkov , ,93 59,57 garáže , ,- 167,74 záhradky , ,48 149,94 FO , ,71 86,32 PO , ,14 52,68 poľn. pôda , ,56 69, Príjmy z prenajatých budov, R , S , čo je 30,5 % plnenie, S (31/8) ,- 46,3 % prenájom bytov /Bytkomfort/ , , ,47 byty Západ , , prenájom budov 830, , , Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ,3 31/ , Administratívne poplatky, R , S , čo je 22,6 % plnenie. S (31/8) ,-, čo je 29,6% Nízke plnenie ovplyvňuje časový úsek vydávania licencií na výherné hracie prístroje, čo je terminované ku koncu roka. 4

5 222- Pokuty, penále a iné sankcie, R , S , čo je 44,3 % S (31/8) ,- čo je 60,5 % plnenie 223- Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja služieb R , S , čo je 42,6 % plnenie, S (31/8) ,-, 56,9 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, R , S , čo predstavuje 41,7 % plnenie. (sem patria výdavky za opatrovateľská službu, príjmy za kultúrne podujatie, príjmy CPO u MsPo a pod ) Plánovanú tvorbu príjmov ovplyvnilo u MsKS viacero faktorov: V položke kultúrne poukazy sa zbierali a evidovali,no suma bude Ministerstvom kultúry vyplatená v druhom polroku 2013.V položke zimný semester VŠ Zdravotníctva a soc.práce za prenájom bol vyfakturovaný v júli v sume 1567,50,ale tento prenájom súvisí s 1.polrokom Schválený rozpočet skutočnosť ,58 plnenie...41,3% P R Í J M Y: Rozpočet: Plnenie v : v % Opatrovateľská služba , ,25 54,1 % Mestské jasle Nábrežná ul , ,00 52,2 % 230- Kapitálové príjmy ,1 31/ ,7 Príjmy z predaja majetku mesta sa nenapĺňajú z časového hľadiska priaznivo, tento nepriaznivý stav ovplyvňuje aj úhrady výdavkov vo všetkých oblastiach. Kapitálové príjmy používame na realizáciu rozvojových programov a splácanie istín, úverov. V prípade, že predmetné zdroje nenabehnú do rozpočtu na splácanie úverov mesta sa budú musieť použiť bežné príjmy, ktoré sa by mali použiť na iné výdavky. R S rozdiel Položka 231 predaj budov , , ,22 - predaj bytov , , ,57 Položka predaj pozemkov , , ,50 /v prípade odpredaja pozemku na S.H.Vajanského vo výške ,- bude plnenie rozpočtu v tejto položke vo výške 96,62 % - návrh zmluvy bol už úspešnému navrhovateľovi VOS zaslaný/. 5

6 290- Iné nedaňové príjmy ,5 31/ ,8 Najväčší podiel rozpočtovanej sumy sú príjmy pod položkou Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier kde R , S , čo je 61,8 % plnenie Granty a transfery ,1 31/ ,8 Jedná sa o granty a transfery v rámci verejnej správy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, matrík, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia atď. Plnenie bežných grantov a transferov je R , S , čo je 47,8 % S (31/8) ,-, čo je 63,5 % plnenie. Kapitálové granty a transfery nie sú plnené k R , S- 0. Jedná sa o kapitálové prostriedky na zabezpečovanie realizácie programov o projektoch v rámci štrukturálnych fondov EÚ. 6

7 TABUĽKA PRÍJMOV Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie (EUR) MESTA. MESTA KAPITÁLOV BEŽNÝ FINANČNÉ 2013 Ý skutočnosť OPERÁCIE Kód Hlavná kategória/kategória/položka 06/ Daňové príjmy Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzických osôb Dane z majetku Daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 242 Z vkladov Z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Z ostatných finančných operácií Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

8 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie TAB prehľad príjmov rozpočtu Pre porovnanie za rok MESTA SKUTOČNOSŤ Kód Hlavná kategória/kategória/položka 2012 (1EUR) BEŽNÝ KAPITÁLOVÝ k % plnenia 100 Daňové príjmy , Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku , Daň z príjmov fyzických osôb , Dane z majetku , Daň z nehnuteľností , Dane za tovary a služby , Dane za špecifické služby , Nedaňové príjmy , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku , Príjmy z podnikania , Príjmy z vlastníctva , Administratívne poplatky a iné poplatky a platby , Administratívne poplatky , Pokuty, penále a iné sankcie , Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb , Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby , Kapitálové príjmy , Príjem z predaja kapitálových aktív , Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív , Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, ,67 vkladov a ážio 242 Z vkladov , Iné nedaňové príjmy , Ostatné príjmy , Granty a transfery , Tuzemské bežné granty a transfery , Granty , Transfery v rámci verejnej správy , Tuzemské kapitálové granty a transfery , Granty ,48 P R Í J M Y S P O L U ,95 PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU ,03 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ,58 8

9 Výdavková časť rozpočtu Text Rozpočet ( R ) Skutočnosť ( S ) % plnenie MsÚ výdavky bežné kapitálové finančné ,3 43,9 20,7 MsÚ výdavky spolu školy a školské zariadenia výdavky bežné ,9 47,6 kapitálové 0 0 Spolu MsÚ + školské zar ,5 Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek ekonomického členenia bez rozpočtu rezortu školstva je nasledovné: ( údaje zo školstva sú uvedené v osobitnej časti správy ) Pre porovnanie Čerpanie rozpočtu výdavkov bolo k nasledovné: , , , , , ,80 MsÚ- bežné výdavky -kapitálové výdavky -finančné výdavky 53,31 21,49 45,10 MsÚ spolu , ,49 40,02 Školy a šk. zariadenia -bežné -kapitálové , ,25 0, , ,46 0,00 46,44 46,44 0,00 Výdavky spolu , ,95 41, Bežné výdavky ,3 31/ ,5 610 Mzdy, platy ,3 31/ ,5 9

10 Čerpanie rozpočtu je primerané k termínu hodnotenia. Evidenčný počet pracovníkov bol k nasledovný: - Mestský úrad Opatrovateľky 32 - VPP 1 - Mestská polícia 48 - MsKS 15 - MsJ Poistné a príspevok do poisťovní ,9 31/ ,4 Rozdiel čerpania položiek 610 a 620 je spôsobený odvodom poistného za odmeny poslancom, členom komisií a pracovníkom pracujúcim na základe dohôd. 630 Tovary a služby ,6 31/ , Cestovné náhrady, R , S ,-, čo je 58,5 % čerpanie, S(31/8) 3.993,-, čo je 60,5 % čerpanie 632- Energie, voda a komunikácie, R , S , čo predstavuje 72,1% čerpanie S(31/8) ,-, čo je 88,4 % čerpanie Spotreba el. energie na verejné osvetlenie, R , S , čo je 72% čerpanie Materiál R , S , čo je 30 % čerpanie S(31/8) ,-, 34,7 % čerpanie 634- Dopravné, R , S , čo je 79,7 % čerpanie, S(31/8) ,- 96,1 % čerpanie Rutinná a štandardná údržba, R , S , čo je 84,9 % čerpanie, S(31/8) ,-, čo je 96,4 % čerpanie Oprava kanalizácie Banskobystrická, M. R. Štefánika, oprava artézkej studne pri BILLE, R , S , čo je 86,9% čerpanie údržba budov, objektov a ich častí: údržba cintorína, oprava soc. Zariadenia domu smútku, R , S , čo je 80,1 % čerpanie údržba zelene, výrub stromov, R , S , čo je 12 % čerpanie 10

11 údržba fontán, WC, R , S , čo je 35,8 % čerpanie oprava a údržba detských ihrísk, oprava lavičiek, odstránenie starých nevyhovujúcich detských ihrísk, R , S-1.590, čo je 13,3 % čerpanie oprava a údržba verejného osvetlenia, R , S , čo je 76,8 % čerpanie oprava VO výmenným spôsobom obnova, R , S , čo je 75,6 % čerpanie oprava prepadov, výtlkov a sieťových rozpadov na MK a chodníkoch, výmena a osadenie dopravných značiek, oprava autobus. Prístreškov, servis a oprava svetelných križovatiek, R , S , čo je 98,7% čerpanie Nájomné za nájom, R , S , čo je 56 % čerpanie 672Služby, R , S , čo je 61,7 % čerpanie školenie, semináre, R , S , 74,6 % konkurzy a súťaže, R , S , 44,8 % propagácia, reklama, R , S , 68,9% všeobecné služby, R , S ,-, 63,4 % v rámci všeobecných služieb dezinsekcia gaštanov, javorov a líp a postreky proti komárom, R , S , čo je 56,0 % čerpanie odvoz všetkých druhov odpadov, dočisťovanie okolo kontajnerov, dočisťovanie divokých skládok, odvoz bio odpadu, jarné upratovanie, R , S , čo je 79,4 % čerpanie uloženie odpadu na skládku v Kolte, R , S , čo je 64 % čerpanie čistenie verejných priestranstiev, strojné zametanie, zimná údržba a kôpkovanie MK, R , S , čo je 111,2% čerpanie, na zdôvodnenie prekročenia ako aj pre ilustráciu pripájam nasledovnú tabuľku ohľadne výdavkov na zimnú údržbu za posledné roky, z ktorej je zrejmí vplyv dlhej a chladnej zimy: Čerpanie rozpočtu v Zimná údržba , , ,64 Kôpkovanie po ZÚ , , ,94 Spolu , , ,58 ZÚ bola - v roku 2011 za mesiace 1 3/2011 a 11 12/ v roku 2012 za mesiace 1 3/2012 a 12/ v roku 2013 za mesiace 1 3/

12 preukázaná strata v MHD, R , S , čo je 50,1 % čerpanie špeciálne služby, R , S , čo je 76,8 % čerpanie, dôvodom zvýšeného čerpania je zabezpečovanie prác na projektoch EÚ v rámci outsourcingu a to Spoločne pre prírodu a ZŠ Nábrežná. Štúdie, expertízy, posudky, R , S ,11, čo je 5,5% Poplatky a odvody, R , S , čo ej 82,0 % čerpanie poplatok za uloženie odpadu zákonná povinnosť, R , S , čo je 62,7 % čerpanie Stravovanie zamestnancov, R , S , čo je 52,4% Poistné majetku, R , S , čo je 92,6 % čerpanie Prídel do sociálneho fondu, R , S , čo je 36,7% Odmeny a príspevky ( poslancom, členom komisií ), R , S , čo je 72,9 % Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomer, R , S , čo je 48,1% Dane, R , S , čo je 4,3 % Reprezentačné výdavky, R , S , čo je 44,4 % čerpanie 640 Bežné transfery ,7 31/ ,7 Transfery v rámci verejnej správy, R , S , čo je 47,5 %, jedná sa o dotácie pre RO a PO. Transfery jednotlivcom a neziskovým PO, R , S , čo je 34,0 % čerpanie Transfery pre spoločnosť prevádzkujúcich ZŠ, R , S , čo je 45, % čerpanie 650 Splácanie úrokov ,9 31/ , Kapitálový výdavky ,9 31/ ,0 12

13 nákup pozemkov, R , S , čo je 101 % nákup strojov, prístrojov, zariadení, R , S- 0, jedná sa o prostriedky vyčlenené na projekt EÚ, čerpanie bude v 2. polroku nákup dopravných prostriedkov, R , S- 0, nákup špeciálneho automobilu, hasičské auto projektová dokumentácia, R , S , čo je 82,9 % realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie, R , S , čo je 102,8% čerpanie Program rozp KOMENTÁR K ČERPANIU ROZPOČTU ROZVOJOVÝCH PROGRAMOV v 1,polroku r odbor investičný, komunálny, dopravy a životného prostredia Názov akcie 0443/ Sídlisko ZÁPAD II.I.etapa bl.a sekcie A,E -náj.byty 2x 8 b.j. 0443/ Sídlisko ZÁPAD II. I.etapa bl.a sekcie B,C,D -náj.byty -15b.j., 8 b.j., 15 b.j. 0443/ Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl.a sekcia B 0443/ Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl.a sekcia C 0443/ Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl. A Sskcia D 0443/ Technická vybavenosť k bl.a sekcie A,E, B,C,D 0443/ Technická vybvenosť Západ II. I. etapa k bl. A sekcie B,C,D 0443/ xxx Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Rozpočet v EUR rok 2013 Čerpanie 6/2013 Neuhra dené Fa k Nevyčerp. rozpočet Stavba ukončená Stavba ukončená Stavba ukončená Stavba ukončená Stavba ukončená Stavba ukončená Stavba ukončená Komentár Stavebné práce budú realizované v mesiacoch august - október 2013 INVESTIČNÉ AKCIE SPOLU: Projektové dokumentácie Spracované projektové dokumentácie na rozšírenie parkovacích miest v meste Nové Zámky CELKOM

14 14

15 TABUĽKA VÝDAVKOV Kód Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Hlavná kategória/kategória/položka (EUR) MESTA 2013 BEŽNÝ KAPITÁLOV Ý FINANČNÉ OPERÁCIE skutočnosť 06/ Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tovary a ďalšie služby Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za prenájom Služby Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dotácie nefinančným subjektom právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom Splácanie úrokov v tuzemsku Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou 0 a finančným prenájmom Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

16 Pre porovnanie tab.výdavkov 2012 Kód Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Hlavná kategória/kategória/položka MESTA 2012 (EUR) BEŽNÝ KAPITÁLOVÝ SKUTOČNOSŤ k % čerpania 600 Bežné výdavky , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania , Poistné a príspevok do poisťovní , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní , Poistné do Sociálnej poisťovne , Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní , Tovary a ďalšie služby , Cestovné náhrady , Energie, voda a komunikácie , Materiál , Dopravné , Rutinná a štandardná údržba , Nájomné za prenájom , Služby , Bežné transfery , Transfery v rámci verejnej správy , Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám , Dotácie nefinančným subjektom právnickým osobám a fyzickým osobám ,97 podnikateľom 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným ,81 prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku ,18 Ostatné platby súvisiace s úverom, 653 pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom ######## 700 Kapitálové výdavky , Obstarávanie kapitálových aktív , Nákup pozemkov a nehmotných aktív , Nákup budov, priestorov a objektov , Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení , Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov , Prípravná a projektová dokumentácia , Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia , Ostatné kapitálové výdavky ,00 VÝDAVKY SPOLU ,03 16

17 Finančné operácie FO Príjmové FO ,8 Výdavkové FO , Prijaté úvery, pôžičky Tuzemské úvery KD ,34 3,8 Tuzemské úvery DD ,61 119, Výdavky z transakcií s FA Splácanie tuzemskej istiny Splácanie finan. prenájmu , ,9 17

18 ŠKOLSTVO 18

19 19

20 20

21 NOVOVITAL Správa o plnení rozpočtu NOVOVITAL k Identifikačné údaje účtovnej jednotky: a) Identifikačné číslo ( IČO) b) Obchodné meno: NOVOVITAL, príspevková organizácia c) Adresa sídla: Bezručova 21, Nové Zámky d) Okres: Nové Zámky e) DIČ: f) IČ DPH: SK g) Právna forma: 331 Príspevková organizácia Činnosť NOVOVITAL -u predstavuje v roku 2013 správa mestského majetku, údržba verejnej zelene ako aj správa parkovacieho systému na území mesta Nové Zámky. Činnosti, ktoré vykonáva organizácia na základe zriaďovacej listiny sú evidované v rámci Hlavnej nepodnikateľskej činnosti. Činnosti, ktoré vykonáva organizácia na základe živnostenského listu alebo podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 13 o dani z príjmov, sú evidované v rámci Podnikateľskej činnosti. Údaje vykázané ako hospodárska výsledok podniku ovplyvňuje toto členenie činností. Strediská NOVOVITAL- u vykonávajú dvojakú činnosti v zariadeniach, ktoré prevádzkuje v hlavnej aj vo vedľajšej činnosti.. Na výpočet nákladov týkajúcich sa zariadení, ktoré vykonávajú nepodnikateľskú aj podnikateľskú činnosť v roku 2013 použila organizácia koeficient. Na výpočet koeficientu sa použili výnosy roku 2012 tých stredísk, ktoré vykonávajú hlavnú, aj podnikateľskú činnosť. Koeficient používaný v roku 2013 je nasledovný: Stredisko: Koeficient na stanovenie pomeru hlavnej činnosti Koeficient na stanovenia pomeru podnikateľskej činnosti Termálne kúpalisko 92,45% 7,55% Relax komplex 86,94% 13,06% Správa podniku 71,94% 28,06% Koeficient vrátenia DPH z faktúr súvisiacich s hlavnou činnosťou v r. 2013: Stredisko : Koeficient neuplatnenia DPH -vrátenie DPH z hlavnej činnosti Termálne kúpalisko 14,32% Relax komplex 40,78% Správa podniku 100,00% Strediská, ktoré vykonávajú len podnikateľskú činnosť sú nasledovné: 05 Parkovacie zariadenia 13 Dom kultúry Strediská, ktoré vykonávajú len služby v rámci hlavnej činnosti sú nasledovné: 07 Údržba verejnej zelene 08 Futbalový štadión na Sihoti 14 Klub dôchodcov Plnenie rozpočtu NOVOVITAL- u je rovnomerné. 21

22 Hospodársky výsledok za 2. polrok je kladný ,42. V hlavnej ( +141,05 ) a v podnikateľskej činnosti ( ,37 ) je vykázaný kladný hospodársky výsledok. Pohľadávky voči odberateľom sú vykázané vo výške ,78 a záväzky voči sú evidované vo výške ,08. Stav finančných prostriedkov na účtoch vo VUB predstavuje čiastku ,90. Plnenie rozpočtu znázorňuje nasledovná tabuľka: Plnenie rozpočtu pre zariadenia spravované NOVOVITAL-om v roku Spolu - rozpočet HČ -rozpočet PČ - rozpočet Spolu - plnenie HČ -plnenie PČ -plnenie mena Výnosy príspevkovej organizácie celkom , , , , , ,00 Tržby za služby , , , , , ,04 Prevádzkové dotácie , ,00 0, , ,00 0,00 Iné ostatné výnosy ( 648, 649) , ,44 0, , , ,96 Náklady na činnosť BP, v tom: , , , , , ,63 Materiálové náklady ( 501) , , , , , ,99 Energie (502) , , , , , ,73 Opravy a údržba (511) , , , , , ,64 Cestovné (512) 500,00 500,00 0,00 292,63 132,45 160,18 Náklady na reprezentáciu (513) 2 500, , ,00 510,48 134,29 376,19 Ostatné služby (518) , , , , , ,64 Mzdové náklady (521) , , , , , ,16 Nákl. na soc.poist. (524,5,6,7,8) , , , , , ,67 Dane a poplatky ( 53x) , , , , , ,40 Ostatné náklady (54x) , , , , , ,53 Odpisy (55x) , ,44 0, , , ,50 Hospodársky výsledok: 0, , , ,42 141, ,37 V Nových Zámkoch, Ing. Marta Hortaiová vedúca ekonomického úseku NOVOVITAL Stanovisko finančnej komisie: Finančná komisia odporúča MsZ predložený materiál brať na vedomie bez pripomienok. Stanovisko Mestskej rady: Mestská rada uznesením č. 219/ predložený materiál zobrala na vedomie. 22