Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dochádza k zmenám v príjmovej aj výda

Prepis

1 Rozpočet Žilina na rok 2019 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú: - zmena účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu (ŠFR), pričom celková zmena predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi v zmysle 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - zmena rozpočtu uskutočnená presunom rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe. Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019: SUMRIZÁCI () ežné príjmy 0 Kapitálové príjmy 0 Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu ežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu ežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie (FO) Hospodárenie celkom - po vylúčení FO Hospodárenie celkom - vrátane FO 0 Príloha: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

2 Mesto Žilina Príjmy Príjmy spolu: Príjmy - úprava celkom: Prevod prostriedkov - z obce (zapojenie prostriedkov rez.fondu do rozpočtu v r. 2019) Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé (úver ŠFR na komplex.obnovu a stav.úpr.byt.domu na Predmests.ul.č upresnenie fin. z úveru) 2.1 Podporná činnosť - správa - úprava spolu: Rozpočtové opatrenie č. 4/ zmena rozpočtu na rok 2019 Splác.úrokov a ostat.platby súvis.s úver.,pôžičkou...(úroky z kom.úverov - presun fin. v rámci podprogramu a funkč.klas. na EK 820) Splácanie istín (splátky istiny úveru ŠFR na komplex.obnovu a stav.úpr.byt.domu na Predmests.ul.č presun fin. v rámci podprogramu a funkč.klas. z EK 650) Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: schody ku hrobovým miestam na cintoríne Pov. Chlmec (dobudovanie druhých schodov na cintoríne v P.Chlmci) dobudovanie oplotenia na cintoríne v udatíne Cintorínske služby - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: doplnenie bezpečnostných kamier - Osiková ul., Jaseňová ul., orová ul., Limbová ul. Smreková ul., budova ZpS Úsmev rek. budovy MsP Žilina - zníženie energet. náročnosti Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: vybudovanie uzatváracích kontajner. stojísk na Hájiku Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: rekonštrukcia schodiska - prechod ul..kmeťa a Hurbanovej ul plocha pri pekárni Ďuroška (ul. Na bráne), poškodená dláždená plocha, urobiť zelený ostrovček s výsadbou (strom) zelený ostrovček na konci ul.. ernoláka (pri NS), veľká asfaltová plocha odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III. medzi Puškinovovu ul. a ul.. ernoláka + zatrávnenie mostík cez Všivák pri zast. Tulipánová ôrik pešia trasa od zast.mhd Tulipánova na ul.. Rudnaya v spojení do mestských častí ôrik rekonštrukcia ulice súbežnej s Hlinskou ul. (smerom k Váhostavu), problém s odvodnením komunikácie úprava križovatky Centrálna ul. a ul.. Rudnaya (pri Drevenej krave) Príloha

3 str. č. 2 chodník Limbová ul. (rekonštrukcia) rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Matice slovenskej rekonštrukcia lávky Obchodná ul rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk parkovisko na ul. Mateja ela na max. 99 parkovacích miest parkovisko ytčica - medzi MŠ a D chodníky Trnové - DSP ul. Do Stávku - asfaltovnaie cesty chodník na cintorín v ánovej - 1. etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a itarovskej cesty) rekonštrukcia komunikácií od Kortinskej ul. - Žilinská Lehota priepust potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa - Vranie chodník udatín - Zádubnie - úsek D2, D3 + Stoka, C chodník udatín - Zádubnie - úsek D4, E + Stoka D1, D Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: MŠ Predmestská ul. - revitalizácia záhrady (príp. aj átria) MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke - zateplenie budovy rekonštrukcia výdajne ŠJ v MŠ Zádubnie Materské školy - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) Základné školy - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia soc. zariadneí v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a elektrických rozvodov, rek. strechy v ŠJ

4 str. č. 3 ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: výstavba WC v ôrickom parku (vrátane spevnenej plochy) oddychová zóna a park Petzvalova (revitalizcía verejného priestoru Petzvalova) Verejná zeleň - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: oplotenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola) tartanová dráha - pri ZŠ Oravská ul. (1.etapa) bike park, skate park Oravská ul. - parkovanie retiazková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok (na Smrekovej ul. a Limbovej ul.) oplotenie - detské ihrisko + pieskoviská na Osikovej ul oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športobvý areál) na sídlisku Hájik dopadové plochy pre detské ihriská v meste Žilina od nadácie Spoločne pre región - zmena názvu na: "detské ihriská v meste Žilina od nadácie Spoločne pre región" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený) Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: osvetlenie na Rázusovej ul. (osvetlenie je len čiastočné - časť ulice nie je osvetlená) dobudovanie osvetlenia od Žltej ul. v udatíne po mests. časť Zádubnie Verejné osvetlenie - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina - rozšírenie kanalizácie rodno - Cezpoľná ul rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul. - rodno dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: komplex.obnova a stav.úpr.byt.domu na Predmests.ul.č upresnenie výdavkov z fin. z úveru zo ŠFR ytová výstavba - investície - úprava spolu: komplex.obnova a stav.úpr.byt.domu na Predmests.ul.č výdavky z vl.zdrojov inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - zmena názvu na: "inžinierska činnosť" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

5 str. č Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: rekonštrukcia elektroinštalácie - DJ Puškinova ul rekonštrukcia strechy na jednej budove - DJ Puškinova ul rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra - DJ ul. Veľká Okružná Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu: Obstarávanie kapitálových aktív - spolu: v tom: rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - jedáleň dôch. nám. J. orodáča Služby dôchodcom - úprava spolu: spolu: úprava celkom:

6 Mesto Žilina Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2019 (schvál. uznes. MZ v Žiline č.124/2019 zo dňa ) SUMRIZÁCI () Upravený rozpočet 2019 po 3. zmene Upravený rozpočet 2019 po 4. zmene ežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu ežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu ežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie (FO) Hospodárenie celkom - po vylúčení FO Hospodárenie celkom - vrátane FO