BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok

Prepis

1 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok

2 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu za rok 2013 I. HLAVNÉ ÚLOHY 1. Ciele Hlavná činnosť Knižnice Mateja Hrebendu (ďalej knižnica, alebo KMH) v roku 2013 vychádzala z Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva BBSK na roky s dôrazom na priority v súlade so schváleným programovým rozpočtom BBSK. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť plnenie úloh, vyplývajúcich z jej hlavného poslania, t.j. poskytovať knižničné a informačné služby, moderné informačné zdroje a rovnaké možnosti prístupu k informáciám pre všetkých občanov. Poslaním služieb knižnice vo vzťahu k informáciám, gramotnosti, vzdelávaniu a kultúre bolo najmä: - vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od predškolského veku, - podporovanie individuálneho vzdelávania a sebavzdelávania na všetkých úrovniach, - prehlbovanie poznania kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky. Všetky knižnice BBSK v roku výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko zahrnuli do svojej činnosti aj túto historickú udalosť. Pracovníčky knižnice pripravili prednášku a prezentáciu k spomienke na tieto významné osobnosti v našej histórii. Knižnica sa zapojila do Cyrilometodiády na Zvolenskom zámku, kde z kandidátov RK navrhnutých na kráľa čitateľa a kráľa pisateľa vylosovali toho najlepšieho. Knižnica už tradične zorganizovala ťažiskové podujatia: ročník Zlatej krajiny literárnej prehliadky detských autorských prác, ktoré hodnotila regionálna spisovatelia Marta Hlušíková Noc s Andersenom podujatie na celú noc, čítanie, súťaže, varenie a pyžamová párty pre deti 28 účastníkov Čítajme si... celoslovenský čitateľský maratón knižníc: pokus o prekonanie slovenského rekordu v čítaní neznámeho textu 167 účastníkov Povedala knižka knižke 8. roč. hlasného čítania so spisov. Jitkou Vítovou a prezentácia knihy O Kvetuške a fúzačovi a tvorivá činnosť detí i. stupňa ZŠ- 104 účastníkov Knižnica sa programom a účasťou zapojila aj do okresnej spomienky na Ivana Kraska: Ivan Krasko.55. výr. úmrtia. Okresná pietna spomienka v Lukovištiach knižnica privítala Andreja Hryca, ktorý predstavil svoju knihu Inventúra. Knižnica pôsobila ako metodické, bibliografické, edičné a vzdelávacie centrum 56-tich knižníc okresov RS (37 + KMH) a RA (19) a v metodickej oblasti bola práca zameraná na poskytovanie metodickej pomoci knižniciam (44 metodických návštev: 32 v okr. RS a 12 v 2

3 okr. RA). Dôvodom nízkeho počtu metodických návštev bola nepriaznivá finančná situácia knižnice a úsporné opatrenia. V roku 2013 zanikla činnosť v 8 obecných knižniciach (v okr. RS zrušili 6 knižníc: Obecná knižnica v Chanave, Obecná knižnica/kaloša, Obecná knižnica v Rim. Bani, Obecná knižnica/stará Bašta, Obecná knižnica v Štrkovci, Obecná knižnica vo Veľkých Teriakovciach (s pobočkou Vrbovce). V okr. Revúca zanikla činnosť v 2 dlhodobo stagnujúcich knižniciach (v Obecnej knižnici v Magnezitovciach a v Obecnej knižnici v Sirku). Aktuálny stav knižníc koncom roka 2013 bol: 48 knižníc - okr. RS 31 (v tom je 1 knižnica v štat. výkazoch vykazovaná ako pobočka OÚ), - okr. RA 17. Všetky knihovnícke aktivity boli realizované v integrovanom informačnom systéme CLAVIUS. Používatelia si už zvykli na využívanie on-line katalógu regionálnych knižníc BBSK, verejného internetu, ako aj využívaním moderného elektronického www katalógu CARMEN OPAC s prvkami WEB 2.0 v rámci regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. V roku 2013 sa pokračovalo s digitalizáciou regionálnych článkov z periodík. Snahou všetkých zamestnancov knižnice bolo uspokojenie každej používateľskej požiadavky, t.j. umožnenie čitateľom prístup k akémukoľvek typu a druhu informácií. Všetky aktivity boli zrealizované za veľmi ťažkých finančných podmienok z dôvodu krátenia rozpočtu. Splnenie zriaďovateľom určených merateľných ukazovateľov činnosti (Program 010 Kultúra, podprogram Knižnice): UKAZOVATEĽ PLÁN 2013 SKUTOČNOSŤ 2013 PLNENIE V % Počet získaných knižničných jednotiek ,92 Počet výpožičiek ,93 Počet registrovaných používateľov knižnice Počet registrovaných návštevníkov knižnice , ,30 3

4 2. Riadenie organizácie a organizácia práce a) spôsob riadenia: uskutočnených bolo 7 gremiálnych porád so všetkými zamestnancami. b) fungovanie organizácie podľa organizačnej štruktúry: zriaďovateľom bol stanovený na začiatku roka počet zamestnancov: 21 fyzických osôb. Počet zamestnancov je podľa organizačnej štruktúry naplnený nasledovne: Ukazovateľ mer.j. P 2013 S 2013 riaditeľ osoby 1 1 útvar koordinácie metodiky a VK osoby 1 1 útvar knižnično-informačných činností osoby útvar ekonomicko-technických činností osoby 5 5 Spolu: Vedenie knižnice počas roka 2013 konkretizovalo všetky úsporné opatrenia. c) V roku 2013 boli vypracované nasledovné materiály: 1. Kolektívna zmluva na roky 2013 a 2014, účinná od , 2. Dodatok č. 1 k Internej smernici k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v KMH, účinný od , 3. Dodatok č. 2 k Internej smernici k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb v KMH, účinný od , 4. Evidencie informačných systémov osobných údajov. Knižnica je kolektívnym členom odborných združení: SSK a SAK 3. Personálne zabezpečenie Stav zamestnancov spolu priemerný evidenčný počet (prepočítaný), priemerná mzda, priemerná veková hranica PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET (PREPOČÍTANÝ) PRIEMERNÁ MZDA V EUR PRIEMERNÁ VEKOVÁ HRANICA ,

5 a) na úseku ekonomických a technicko-hospodárskych činností: počet zamestnancov : 5 ( 2 ekonómky (plán 5 i skutočnosť 5) 1 vodič a údržbár 2 upratovačky) maximálna vyťaženosť a efektivita práce b) na úsekoch odborných činnosti : počet zamestnancov: P:16 S: 16 Ukazovateľ: mer.j. P 2013 S 2013 riaditeľka osoby 1 1 útvar koordinácie, metodiky a VK 1 1 útvar knižnično-inf. činnosti z toho: ved. útvaru +automatizácie 1 1 odd. katalogizácie 1,5 1,5 odd. bibliografie 1,5 1,5 odd. služieb maximálna vyťaženosť a efektivita práce. Všetci zamestnanci sú spôsobilí na vykonávanie činností a majú požadované vzdelanie. Počas roka 2013 vykonávali 4 uchádzači o zamestnanie prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v R. Sobote na dohodu aktivačné práce formou dobrovoľnej služby nasledovne: Mgr. Helena Brudňáková 2 mesiace (január-február) Gabriel Draždík 2 mesiace (apríl- máj) Peter Bartók 2 mesiace (november-december) Mgr. Viera Cirbusová od c) účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach: Pracovníci knižnice sa zúčastnili 20-tich odborných školení a vzdelávacích podujatí. d) systematicky sa pokračovalo v odbornom vzdelávaní zamestnancov. Všetci zamestnanci sú spôsobilí na vykonávanie činností v zmysle pracovných náplní a majú požadované vzdelanie, knihovníckeho, resp. ekonomického zamerania. 4. Technické zabezpečenie úloh: a) stavebno-technický stav budovy knižnice: 5

6 - na náučnom oddelení sa podarilo opraviť poškodenú dlažbu a povrch na kritických miestach sa pokryl súvislou podlahovou krytinou z PVC, - podlaha za centrálnym pultom sa opravila, resp. potiahla sa podlahovou krytinou z PVC. b) technické vybavenia organizácie: - pokračovalo sa v zabudovávaní ochranných etikiet do dokumentov, - vďaka podporenému projektu z DS MK SR sa podarilo zabezpečiť výmenu 4 PC na oddeleniach ( náklady 3 288,- ) - nainštalovaním biblioboxu pred budovou knižnice sme umožnili čitateľom vrátenie požičaných kníh aj v čase, keď je knižnica zatvorená (tak isto z podporeného projektu DS MK SR (náklady 5 331,- ) c) na úseku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany boli zabezpečené všetky náležitosti, za úzkej spolupráce s odborným technikom týchto činností absolvovali pracovníci knižnice školenie BOZP a PO. Boli vykonané 2 periodické revízie: 1. elektrickej inštalácie ( každých 5 rokov) a 2. EZZ ( každé 2 roky). Pravidelne sa aktualizovala a dopĺňala webová stránka knižnice. 5.Vnútorná kontrola Vnútorná kontrola bola v roku 2013 vykonávaná v súlade s prijatými internými zásadami kontroly a bola zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom BBSK; a stala sa neoddeliteľnou súčasťou riadiacej práce vedenia knižnice. Interná kontrola bola zameraná na: - kontroly prijatých opatrení v rámci gremiálnych porád knižnice; - systematické kontroly prijatých racionalizačných opatrení v zmysle pokynov zriaďovateľa s cieľom efektívneho nakladania s rozpočtom na činnosť knižnice; - kontrolnú činnosť (11 plánovaných kontrol + 2 finančné kontroly)- (4 x ročne inventarizácia hlavnej pokladne KMH): - kontrola riešení prijatých sťažností od používateľov KMH v roku 2012; - kontrola dochádzky do zamestnania; - kontrola dodržiavania limitu v príručných pokladniciach: pokladničné hotovosti súhlasili s predloženými dokladmi a pokladničné limity boli dodržané; - kontrola dodržiavania bezpečnosti v prevádzkach prístupných používateľmi; - kontrola efektívnosti finančných prostriedkov získaných za poplatky v I. a v II. polroku 2013(2x); - kontrola cestovných nákladov za I. polrok 2013; - kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami získanými z grantov a od sponzorov. - kontrola realizácie plánovanej periodickej odbornej prehliadky a skúšky el. zariadení odborným pracovníkom (2 ročná periodicita). 6

7 Na základe uvedených previerok bolo konštatované, že v Knižnici Mateja Hrebendu boli finančné a ekonomické predpisy dodržiavané, tak isto aj ochrana a bezpečnosť pri práci sa dodržiavala a neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (číslo následnej finančnej kontroly, stav plnenia opatrení). V roku 2013 nebola vykonaná kontrola. Iné kontroly: a) Dňa bola v KMH vykonaná Ministerstvom vnútra SR Štátnym archívom v B. Bystrici, pobočka R. Sobota podľa 28 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov kontrola správy registratúry za obdobie od do Záznam o kontrole v KMH bol prerokovaný dňa a do určeného termínu: bol dodatočne vyhotovený zoznam k odovzdaným spisom do registratúrneho strediska za rok 2010 a Kontrolou nebolo zistené ďalšie nedodržiavanie právnych a interných predpisov. b) V dňoch vykonali zamestnankyne Sociálnej poisťovne, pobočka R. Sobota kontrolu odvodov na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v KMH za obdobie: od do a od do Dňa boli prerokované Protokoly č AG02/13 a č AG02/13 o výsledku kontroly poistného... Všetky nedostatky boli kontrolou odstránené a v kontrolovanom období nebol zistený nedoplatok poistného. c) Dňa bola pracovníčkou RÚVZ vykonaná v KMH kontrola štátneho zdravotného dozoru pri práci so zobrazovacími jednotkami. Kontrolou nebolo zistené nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU V oblasti akvizície, spracovávania a ochrany knižničných fondov sa v roku 2013 plnili nasledovné úlohy: - akvizíciu knižničných fondov zabezpečovala metodička prostredníctvom ponúk z edičných plánov nakladateľstiev a vydavateľstiev, distribučných agentúr a priamo z kníhkupectiev, - pri doplňovaní knižničných fondov sa brali do úvahy hlavne požiadavky používateľov, obsahová a typová profilácia knižnično - informačných fondov, - knižničné jednotky sa spracovávali prostredníctvom programu CLAVIUS, - katalógy sa budovali podľa platných pravidiel mennej katalogizácie. 7

8 K tvorilo knižničný fond knižničných jednotiek. Z celkového počtu plánovaného prírastku (1 950) na rok 2013 predstavoval prírastok knižničných jednotiek (plnenie na 106,92 %). Finančné náklady vynaložené na nákup periodík tvorili sumu 2 654,49. Z celkového prírastku za rok 2013 tvorili knižničné jednotky získané kúpou knižničných jednotiek a dary 716 kn.j. Celkové finančné náklady na nákup knižného fondu dosiahli sumu ,97, z toho: Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2013: UKAZOVATEĽ V EUR POČET KN. J. príspevok z Dotačného systému MK SR príspevok BBSK príspevok mesta vlastné zdroje knižnice 3 815, iné: dary kn.j. 716 Spolu: , kn.j. - z DS MK SR 5 000,- - od zriaďovateľa z rozpočtu organizácie( ,97 KMH) 1 786,97 - príspevok mesta RS: 5 000,- - z kultúr. poukazov 274, nákup periodík: 2 654,49 Spolu: finančné prostriedky na nákup knižničného fondu: ,46 Nákup KF na 1 obyvateľa predstavoval 0,60 Priemerná cena knižnej j. v roku 2013 bola 8,80 Priemerná cena knižničnej jednotky v roku 2013 bola: 6,82 V roku 2013 dosiahol prírastok odbornej literatúry 931 knižničných jednotiek (44,65 % z celkového prírastku), krásna literatúra pre dospelých tvorila 668 knižničných jednotiek (32,04 %), literatúra pre deti náučná 58 (2,78 %) a krásna pre deti 415 (19,90 %) a elektronické dokumenty tvorili 13 kn.j( 0,62 %). Z celkového prírastku tvorili kn.j.: - kúpou 65,66 % - dary 34,34 % V rámci doplňovania menšín pribudlo 706 kn.j. v hodnote 5 939,15 t.j. 33,86 % z celkového počtu získaných kn.j. (z toho maď. 318 kn.j. v hodnote 1 901,91, t.j. 15,25 %), v českom jazyku 388 kn.j. v hodnote 4037,24. t.j. 18,61 % z celkového počtu získaných kn.j. 8

9 Súčasne s doplňovaním sa vykonávala aj aktualizácia KF. Vyradených bolo kn.j. v hodnote ,03, z toho zrušená pobočka vo Vyšnej Pokoradzi kn.j. v hodnote 4 425,41 a KMH kn.j. v hodnote 7 612,62. V mesiaci máj prebehla v KMH periodická revízia KF: odrevidovaných bolo kn.j. Požičaných u čitateľov kn.j. a chýbajúcich kn.j. Knižnica evidovala 73 titulov dochádzajúcich periodík, (t.j. 82,95 % z plánu), 73 exemplárov (t.j. 79,35 %) z plánu. Ochrana knižničného fondu sa zabezpečovala balením nových kníh na oddeleniach do fólie z PVC a bezpečnostnými ochrannými štítkami do nových kníh na oddelení metodiky. V súvislosti so zmenami v MDT sa pokračovalo v usporiadaní (stavaní) dokumentov v jednotlivých oddeleniach knižnice. Na všetkých oddeleniach knižnice pracovníci dodatočne vkladali magnetické ochranné štítky do kníh. Knižnica sa tak snažila maximálne ochraňovať KF pred prípadným neoprávneným odcudzením. III. VÝPOŽIČKY KN. J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA Knižnica v roku 2013 pracovala v integrovanom automatizovanom knižnično-informačnom systéme Clavius. Projekt verejného internetu bol čitateľmi využívaný na 8 pracovných miestach bez obmedzenia doby pripojenia na internet a tlač na sieťovej laserovej tlačiarni. V roku 2013 bolo zrealizovaných výpožičiek. Z celkových výpožičiek tvorili absenčné výpožičky (48,83%) a prezenčné (51,17 %). Výpožičky na 1 obyvateľa dosiahli 7,07 knižničných jednotiek. Výpožičky na 1 čitateľa predstavovali 53,40 knižničných jednotiek. Z celkového počtu výpožičiek predstavovali: - odborná literatúra pre dospelých (44,41 %), - krásna literatúra pre dospelých (23,22 %), - periodiká (8,69 %), - odborná literatúra pre deti (4,58 %), - krásna literatúra pre deti (12,04 %), - špeciálne dokumenty (7,06 %), Ďalšie poskytované knižnično-informačné služby na báze informačných technológií: - vyhľadávanie a objednávanie dokumentov cez internet, - kopírovanie časti dokumentov, - rezervovanie dokumentov, 9

10 - poskytovanie služieb znevýhodneným používateľom zvukové knihy v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, - MVS iným knižniciam: MVS z iných knižníc: MMVS: 1 V rámci ochrany knižničných fondov poslala knižnica používateľom v roku 2013 celkom: upomienok v členení: I. upomienok: II. upomienok: 368 III. upomienok: 209 Riaditeľských up.: 29 Advokátskych up.: 13 Registrovaní používatelia: V roku 2013 sa zaregistrovalo používateľov (13,24 %) z celkového počtu obyvateľov. Z celkového počtu zaregistrovaných používateľov tvorili deti do 15 rokov osôb (32,14 %). Príjmy od používateľov: ,77 Z toho: príjmy za čl. pr. (zápisné): 7 646,- strat. knihy, rešerše: 456,64 upomienky: 2 009,46 kopírovacie služby: 36,20 MVS výpožičky: 1 067,47 Spolu: ,77 Počet návštevníkov: Počet návštevníkov internetu: IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ Ukazovateľ mer.j. P 2013 S 2013 % Počet záznamov do region.databázy inf ,05 % Vypr. rešerše nepl. 83 Bibliografické oddelenie bolo v roku 2013 zamerané na doplňovanie regionálnej databázy záznamami z regionálnych novín (MY, Tisovský mesačník, Hnúšťanský hlas, Klenovské 10

11 noviny, Rimavská dolina, Noviny do každej dediny, Tornaľa a okolie, Revúcke listy, Jelšavan, Gomori futár, Gomorország) a periodickej tlače. Regionálne periodikum Gemerské zvesti január 2012 zdigitalizované fulltexty článkov sú sprístupnené verejnosti v On-line katalógu knižnice. Od marca 2012 sa vytvára databáza digitalizovaných regionálnych článkov periodík a dennej tlače. Ďalšou oblasťou činnosti bibliografického oddelenia bolo vydávanie personálnych bibliografií, letákov a medailónov, venovaných regionálnym osobnostiam, ako aj príležitostné materiály k ťažiskovým podujatiam knižnice v rámci edičnej činnosti. Konzultačná činnosť oddelenia bola využívaná pri objednávaní, poskytovaní odborných informácií, vypracovávaní a využití rešerší. V zmysle požiadaviek používateľov bolo vypracovaných 83 rešerší, ktoré obsahovali záznamov. Knižnica poskytla v zmysle požiadaviek používateľov registrovaných faktografických informácií. V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je knižnica hlavným organizátorom Ukazovateľ podujatie P 2013 S 2013 % Vzdelávacie a kult.spoloč.podujatia spolu: podujatia ,54 % z toho: pre deti do 15 rokov podujatia ,43 % Podujatia organizované v rámci kultúrno výchovnej činnosti boli zamerané na: - propagáciu literárno historických osobností a udalostí regiónu, - ľudové tradície (zvyky ročných období) - kriminalitu, drogy, partnerské vzťahy, zdravú výživu, dejiny písma, - ochranu prírody, vesmír, - rozprávky, balady a bájky, propagáciu oddychovej beletristickej literatúry Formy realizovaných podujatí boli zvolené primerane podľa veku účastníkov a odborných lektorov z inštitúcií, s ktorými knižnica spolupracuje. Okrem ťažiskových podujatí uskutočnila knižnica: - pravidelné cykly hodín informačnej prípravy (16 pre deti materských škôl, základných škôl, stredoškolskú a učňovskú mládež, - výstavy, slávnostné zápisy prvákov ZŠ, odborné prednášky, besedy, literárne hodiny a hodiny hlasného a zážitkového čítania, exkurzie. Kultúrno-spoločenské podujatia navštívilo spolu návštevníkov. 11

12 Ťažiskové podujatia v roku 2013 a) ako hlavný organizátor Týždeň slovenských knižníc (14. ročník) - týždeň podujatí pre všetky vekové kategórie obyvateľov sa uskutočnila Zlatá krajina 21.roč. literárna prehliadka prác detí ZŠ okresu. (28 prispievateľov). Posudzovateľkou prác bola regionálna spisovateľka Marta Hlušíková Noc s Andersenom podujatie na celú noc, čítanie, súťaže, varenie a pyžamová párty pre deti (28) Čítajme si... celoslovenský čitateľský maratón knižníc: pokus o prekonanie slovenského rekordu v čítaní neznámeho textu 167 účastníkov Povedala knižka knižke 8. roč. hlasného čítania so spisov. Jitkou Vítovou a prezentácia knihy O Kvetuške a fúzačovi a tvorivá činnosť detí i. stupňa ZŠ- 104 účastníkov. 12

13 a) jednorazové podujatia NÁZOV TERMÍN MIESTO POČET NÁVŠTEVNÍKO V 1. Kniha-knižnica-čitateľ-prezentácia, Gymn. 1. C KMH-NO Odkrývame talenty: K.E. Kiss výstava, verejnosť 1.2. KMH-UMO Výstava z KF KMH: Solúnski bratia,verejnosť 5.2. KMH-NO 70 CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATIE Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI 4. Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ.: Fašiangy na Gemeri a Malohonte, verejnosť 8.2. KMH-UMO Ivan Krasko.55. výr. úmrtia. Okresná pietna spomienka 7.3. KMH NO Cez objektív je život krajší-výstava fotografií Radky Činčurovej,verejnosť 7. Zlatá krjina-21. roč. lit. prehliadky tvorby detí okr. RS a RA so spisovateľkou Martou Hlušíkovou KMH-UMO KMH-DE Szilvia a Attila Gecse- výstava fotografií, verejnosť KMH-UMO Správna výživa- prednáška, Spojená škola 4.4. KMH-NO Noc s Andersenom 2013: noc plná hier, zábavy a čítania s hosťami a deťmi ZŠ mesta 11. Daruj knihu svojej knižnici: 3. roč. ZŠ P.K. Hostinského slávnostne odovzdalo knihu J. Uličianskeho:Analfabeta Negramotná 12. Daruj knihu svojej knižnici: 2. Roč. ZŠ.P.K. Hostinského slávnostne odovzdalo knihu:príhody strašiaka Fešáka 5.4. KMH KMH KMH Slovenské jaskyne-prednáška, Spojená škola KMH-NO 28 13

14 14. Lesné ekosystémy-prednáška, Spojená škola KMH-NO Ako sa zariadiť do života-prednáška, Denný stacionár DDD 7.5. KMH-NO Aj my to dokážeme Vernišáž výstavy výt. prác žiakov ŠZŠ okresu RS, KMH Čitateľský maratón Čítajme si hlasné čítanie žiakov I.a II. stupňa ZŠ P.K.Hostinského a pokus o prekonanie slov. rekordu v čít. detí 4.6. KMH Príchod vierozvestcov na Slovenskú zem-prezentácia, Spojená škola KMH-NO výr. príchodu vierozvestcov-prednáška, Spojená škola KMH-NO Andrej Hryc: Inventúra- beseda s autorom, verejnosť KMH-BE Obchod s ľuďmi- kriminalita, prednáška a beseda, Spojená škola KMH-NO Povedala knižka knižke 8. roč. hlasného čítania so spisov. Jitkou Vítovou a prezentácia knihy O Kvetuške a fúzačovi a tvorivá činnosť detí I. stupňa ZŠ KMH-DE AIDS- prednáška a beseda, Spojená škola KMH-NO Sviatočné večery s dobrou knihou- predstavenia knižných noviniek KMH-BE V tom čase výstava kresieb Mgr. Gabriely Stančíkovej august KMH-UMO Radšej film ako pyxely výstava fotografií Mareka Mičíka október KMH-UMO Z tvorby Samuela Bencsa výstava fotografií december KMH-UMO 47 Spolu:27 X X

15 b) cyklické podujatia NÁZOV POČET OPAKOVA NÍ MIESTO POČET NÁVŠTEVNÍKO V 1.-8 Prvácka pasovačka,1. Roč. ZŠ. RS 8 KMH Ako sa varí kniha, ZŠ 4 KMH Ako vznikla kniha-prednáška, ZŠ 2 KMH Výlety do prírody-zážit. čítanie ZŠ VJM 2 KMH Príbehy z prírody-zážit. čítanie v PPT 5 KMH Čítanie je dobrodružstvo-rozprávanie o dobrodruž.lit.,zš 2 KMH J. Uličiansky:Veveričky-zážt. čít. o lese, ZŠ 4 KMH Knihy, ktoré stojí za to prečítať( O Zúfalčekovi) 5 KMH Naše mesto-prezentácia v PPT o historic. zaujím.,zš 10 KMH Andersen splnil deťom sen- zážit. čít., ZŠ 5 KMH Všetko má svoj čas- zážit. čít, ZŠ 3 KMH Svet knihy a rozprávky-rozprávanie o ľudov. slovesnosti 3 KMH- 57 v lit., ZŠ 54,-55 Čitateľskí detektívi- cyklus poduj., ZŠ 2 KMH Rozprávková krajina-zážit. čít., ZŠ 3 KMH- 52 CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATIE Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI 15

16 59. Valentínske čítanie (Ľ. Feldek) 1 KMH Cyklus poduj. pre MŠ: S vláčikom do rozprávky 11 KMH Cyklus poduj. pre MŠ: Ako poznám moje mesto- PPT 2 KMH Cykl. Poduj. pre MŠ: Príbehy z prírody 6 KMH Na návšteve v knižnici-infor. príp. ZŠ. 6 KMH Ako nájsť, čo hľadáte-infor. príp. SŠ. 2 KMH-BE Čítajme z obrázkov- lit. kvíz o dopr. značkách, v PPT, 2 KMH- 39 ZŠ Chcete o nás vedieť viac?- Inf. príp, SŠ 3 KMH-BE Detektív Froliš pátra : zábavný kvíz o histórii RS v PPT, ZŠ. 1 KMHOD 15 M Pipi ide do školy-beseda o knihe A. Lindgrenovej, ZŠ. 3 KMH- 51 maď Listujeme v histórii: M Hrebenda, prednáška v PPT, KMH r. ZŠ Deti z Bullerbynu-zážit. čít. o naj. rodičoch a ich 7 KMH- 124 deťoch, r. ZŠ Strašidelné čítanie z knihy R. Dahla: Čarodejnice, 8 KMH- 151 PPT, 2.,3. r. ZŠ Vianočná koleda: ľudové pranostiky, čary a mágia počas Adventu a Vianoc, 2.,3.r. ZŠ 6 KMH Stridžie dni: ľudové pranostiky, čary a mágia počas Adventu a Vianoc,2.-4.r. ZŠ 4 KMH Vianočná rozprávka:ľudové tradície a zvyky počas 3 KMH

17 Adventu a Vianoc, R. ZŠ maď Vitajte v knižnici:exkurzia SŠ a Dom dušev. zdravia 2 KMH- 26 (19+7) BE,NO Informatic. príprava 5 KMH-BE 2,NO- 2, 1 68 Spolu: 135 X VI. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt V komentári stručne zhodnoťte kultúrno-spoločenské podujatia a podmienky ich realizácie. a) jednorazové podujatia NÁZOV TERMÍN MIESTO POČET NÁVŠTEVNÍKO V CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATIE Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI 1. Cyrilometodiáda. Vyhlásenie Kráľa čitateľov a pisateľov Zvolen na Zvolenskom zámku Spolu:1 X X b) cyklické podujatia NÁZOV POČET OPAKOVA NÍ MIESTO POČET NÁVŠTEVNÍKO V CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATIE Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI Spolu: 0 X X 17

18 VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ (počet metodicky usmerňovaných knižníc; metodické návštevy; metodické konzultácie; odborné kurzy, porady a semináre) Ukazovateľ mer.j. P 2013 S 2013 % - Metodické návštevy spolu: návšteva % z toho: v obecných knižniciach návšteva % v iných návšteva nepl. 0 0 Konzultácie konzul Odborné porady a semináre porady Stav knižníc: 56-8= 48 (1 knižnica vykazovaná ako pobočka OÚ) Z 56 knižníc v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v roku 2013 uskutočnila metodička 44 metodických návštev. Z toho 32 metodických návštev v knižniciach okresu Rimavská Sobota a 12 v knižniciach okresu Revúca. Z plánovaných 50 metodických návštev na rok 2013 bolo splnených 44 návštev. V roku 2013 zanikla činnosť v 8 dlhodobo stagnujúcich knižniciach. V okrese Rim. Sobota boli zrušené dlhodobo stagnujúce obecné knižnice: 1. Obecná knižnica v Chanave 2. Obecná knižnica/kaloša 3. Obecná knižnica v Rim. Bani 4. Obecná knižnica/stará Bašta 5. Obecná knižnica v Štrkovci 6. Obecná knižnica vo Veľkých Teriakovciach ( s pobočkou Vrbovce). V okrese Revúca boli vzrušené dlhodobo stagnujúce knižnice: 1.Obecná knižnica v Magnezitovciach 2. Obecná knižnica v Sirku Aktuálny počet knižníc je 48: - v okr. RS 31 (v tom 1 knižnica vykazovaná ako pobočka OÚ) - v okr. RA 17 a) Metodická a koordinačná činnosť bola v roku 2013 zameraná na : - akvizíciu a doplňovanie knižničných fondov pre vlastnú knižnicu - nové knihy boli opatrené ochranným magnetickým prúžkom - sledovanie nákupov pre knižnice regiónov Rimavská Sobota a Revúca, - rozborovú, analytickú, štatistickú a prieskumovú činnosť v oblasti knižníc. - spracovávanie a vyhodnotenie štatistických údajov knižníc za rok 2012, rozborov o činnosti knižníc, spracovávanie podkladov o činnosti knižníc pre nadriadené knižnice SNK v Martine, 18

19 Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, BBSK odbor vzdelávania a kultúry v Banskej Bystrici a Ministerstvo kultúry SR. Metodické návštevy boli zamerané na uskutočňovanie kontaktov s predstaviteľmi mestských a obecných úradov - hlavne jednania o riešení dlhodobej stagnácie v neprofesionálnych obecných knižniciach, kde sa stav dlhodobo nemení - za účelom obnovenia činnosti knižníc alebo ich zrušení a urgovanie fungujúcich knižníc, ktoré nie sú zaevidované v Zozname knižníc na MK SR. b) Konzultačno-poradnenskú činnosť: (75 konzultácií) orientovaných na problémy pri vyplňovaní štatistických výkazov, v doplňovaní knižničných fondov, vyraďovanie literatúry, revízie knižničných fondov v zmysle Vyhlášky č. 521/2003 Z. z. o knižniciach, a legislatívnej činnosti (evidencia knižníc v Zozname knižníc na MK SR). 19

20 a) jednorazové podujatia NÁZOV TERMÍN MIESTO POČET ÚČASTNÍKO V CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATI E Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI Porada pracovníkov mestských knižníc okr. RS november KMH RS Spolu: 1 X X b) cyklické podujatia NÁZOV POČET OPAKOV ANÍ MIESTO Metodické návštevy o knižniciach okresu Rim. Sobota 32 Okr.RS Metodické návštevy v knižniciach okresu Revúca 12 Okr. RA Metodické konzultácie 75 Spolu: X POČET ÚČASTNÍKO V CELKOVÉ NÁKLADY NA PODUJATI E Z TOHO NÁKLADY CELKOM KI 20

21 VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ (tituly, náklad) Ukazovateľ Titul P 2013 S 2013 % - Počet vydaných titulov titul ,67 z toho: edícia Bibliografia titul ,00 edícia Zborníky titul ,00 Knižnica vydanými titulmi prispievala k propagácii vlastnej činnosti. Vydané materiály (edičné tituly) Náklad (počet ex.) Finančné náklady celkom v Z toho vlastné nákl. Edícia Zborníky 1. Zlatá krajina. Zborník literárnych prác žiakov ZŠ a 8- ročných gymnázií regiónu./mária Oláhová, Janka Pósová/-Rimavská Sobota: KMH s. A Zlatá krajina. Zborník literárnych prác žiakov ZŠ a 8- ročných gymnázií regiónu./mária Oláhová, Janka Pósová/-Rimavská Sobota: KMH Pdf. Elektronická forma Spolu: ,- 20,- Vyhodnotenia(edičné tituly) MIKITOVÁ,T. a kol..: Vyhodnotenie činnosti KMH za rok R. Sobota:KMH s.+7 s. prílohy. Formát: A4. Náklad (počet ex.) Fin. nákl. celkom v Z toho vlast.nákl. v KURICOVÁ,A.:Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská Sobota za rok R.Sobota:KMH s prílohy. Formát: A 4. KURICOVÁ,A.:Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Revúca za rok R.Sobota: KMH s. + prílohy

22 Formát:A 4. MIKITOVÁ,T.-NOVOTNÁ,E.: Vyhodnotenie Akčného plánu na realizáciu koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva BBSK v podmienkach činnosti KMH v R.Sobote za rok Spolu: ,- 26,- Plány MIKITOVÁ,T. a kol.: Plán činnosti KMH na rok R.Sobota:KMH s. Formát:A 4. MIKITOVÁ,T.-NOVOTNÁ,E.: Akčný plán na rok 2013 Akčný plán na realizáciu koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva BBSK na rok Náklad (počet ex.) Fin. nákl. celkom v Z toho vlast.nákl. v Spolu: ,- 6,- 22

23 IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti b) začaté úlohy v hodnotenom roku c) ukončené úlohy v hodnotenom roku (uviesť spôsob výstupu) Prieskumné činnosti v roku 2013 neboli vykonané. X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE Ukazovateľ mer.j. P 2013 S rok 2013 Počet serverov v knižnici PC 2 2 Počet osobných PC PC Počet PC s pripoj. na internet PC z toho: prístup. pre verejnosť PC Stav elektronizácie a informatizácie v knižnici sa nezmenil. Zo schváleného projektu v DS MK SR v roku 2013 sa vymenili 4 PC na oddeleniach za výkonnejšie. Na používanú techniku a kopírovacie stroje sa zabezpečoval servis v prípade porúch. 23

24 XI. GRANTYA DOTÁCIE a) vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...) NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE 2.1. Modernizácia informačnej techniky celkový rozpočet: spolufinancovanie: 288 Skvalitnenie poskytovania knižničnoinformačných služieb všetkým používateľom obnovením IT. POŽADOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIE / GRANTU V EUR PRÍJEMCA ŽIADOSTI PROJEKTU MK SR Bibliobox celkový rozpočet: spolufinancovanie: 331 Umožnenie vrátenia požičaných kníh čitateľom knižnice v čase, keď je knižnica zatvorená MK SR Akvizícia knižničného fondu 2013 celkový rozpočet: spolufinancovanie: Doplnením KF novou literatúrou zabezpečiť kvalitné služby čitateľom všetkých 24

25 vekových kategórií 9.2 Kultúrne poukazy Zrealizovať registráciu v stanovenom termíne a pokračovať v príjme kultúrnych poukazov SPOLU: Spolufinancovanie: MK SR b) úspešné projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...) NÁZOV PROJEKTU POŽADOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIE / GRANTU V EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA DOTÁCIE / GRANTU V EUR SPOLUFINA NCOVANIE KI SPOLUFINA NCOVANIE BBSK POSKYTOVATEĽ DOTÁCIE / GRANTU 2.1. Modernizácia informačnej techniky celkový rozpočet: spolufinancovanie: MK SR Skvalitnenie poskytovania knižnično-informačných služieb všetkým používateľom obnovením IT 2.1. Bibliobox celkový rozpočet: spolufinancovanie: MK SR 25

26 Umožnenie vrátenia požičaných kníh čitateľom knižnice v čase, keď je knižnica zatvorená 2.5 Akvizícia knižničného fondu 2013 celkový rozpočet: spolufinancovanie: , ,- 900,- 0,- MK SR Doplnením KF novou literatúrou zabezpečiť kvalitné služby čitateľom všetkých vekových kategórií 9.2 Kultúrne poukazy Zrealizovať registráciu v stanovenom termíne a pokračovať v príjme kultúrnych poukazov 326,- MK SR SPOLU: Spolufinancovanie: , , ,- 0,- MK SR 26

27 Sponzori podujatí: Pekáreň Lőrincz Rim. Sobota Best AUTOMAX, s.r.o. (podporili 2 podujatia) Pizéria Drak Rim. Sobota Nábytok Hajdú Rim. Sobota PhDr. Marta Hlušíková posúdenie príspevkov Zlatá krajina 21. roč. bez nároku na honorár. XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI SUBJEKTMI A ORGANIZÁCIAMI (vymenovanie najvýznamnejších subjektov a oblastí spolupráce, návrh opatrení v prípade rezerv) Knižnica spolupracovala so všetkými kultúrnymi zariadeniami mesta a ďalšími: Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Klub dôchodcov Domov dôchodcov Policajný zbor Štátny zdravotný ústav Centrum psychologického poradenstva a pod., Turisticko-informačné centrum v Rimavskej Sobote, podľa konkrétnych odborných a špeciálnych aktivít, ktoré knižnica aplikovala pri podujatiach. Pri organizovaní podujatí pre deti a mládež knižnica spolupracovala so základnými a strednými školami v meste a v okrese, s materskými školami, umeleckou školou. Údaje spracovala: Anna Kuricová V Rimavskej Sobote, PhDr. Táňa Mikitová riaditeľka 27

28 Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2013 (tabuľkový prehľad) Ukazovateľ Merná jednotka Skutočnosť 2012 Plán na rok 2013 Skutočnosť rok 2013 Plnenie v % KNIŽNIČNÝ FOND kn.j ,77 z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j ,96 krásna lit. pre dospelých kn.j ,56 odborná lit. pre deti kn.j ,36 krásna lit. pre deti kn.j ,42 špeciálne dokumenty kn.j ,72 Počet titulov odoberaných titul ,95 periodík Počet exemplárov odob. periodík exemplár ,35 Prírastky spolu kn.j ,92 z toho kúpou kn.j ,20 darom kn.j. 374 nepl. 716 Úbytky knižničných jednotiek kn.j ,60 Počet zv. na 1 obyv. kn.j. 3,73 3,70 3,39 91,62 Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 28,16 25,95 25,59 98,61 Obrat KF index 2,14-2,09 Nákup na 1 obyvateľa 0,47-0,60 KF spracovaný automatizovane kn.j ,77 Finančné prostriedky na nákup , ,46 71,43 KF celkom z toho: nákup KF(bez grantov) 3 883, ,97 79,27 nákup KF (z grantov a dotácie mesta ,56 nákup knižných jednotiek 8 883, ,97 67,01 nákup periodík 2 646, ,49 102,10 Výpožičky kn.j ,93 z toho: absenčné kn.j ,35 prezenčné kn.j ,32 z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j ,93 krásna lit. pre dospelých kn.j ,27 odborná lit. pre deti kn.j ,43 krásna lit. pre deti kn.j ,33 špeciálne dokumenty kn.j ,57 periodiká kn.j ,89 MVS iným knižniciam kn.j ,00 MVS z iných knižníc kn.j ,67 MMVS kn.j. 8 nepl. 1 Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 7,97 8,07 7,07 87,61 Celková plocha knižnice m z toho : priestory pre používateľov m Rešeršná činnosť rešerš 95 nepl počet záznamov záznam nepl Poskytnuté faktografické informácie informácie ,71 REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba ,79 z toho: deti do 15 rokov osoba ,60 Návštevníci spolu osoba ,30 - z toho návš. internetu nepl % čitateľov z počtu obyvateľov % 13,23 14,47 13,24 91,50 KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie ,54 Metodické návštevy spolu návšteva ,00 28

29 z toho: v obecných knižniciach návšteva ,00 v iných návšteva Konzultácie a poradenstvo konzultácie Odborné semináre, porady podujatie ,00 Edičná činnosť titul ,67 29

30 Číselné ukazovatele KMH za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 Ukazovateľ Mer.j. Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Porovnanie 2012/2013 Počet metodicky knižnica 56 (v tom usmerňovaných knižníc: pobočky OÚ) PC s pripojením na internet PC bez zmeny Knižničné jednotky spolu kn.j Počet dochádzajúcich tituly periodík Celkový ročný prírastok kn.j. kn.j Úbytky knižničných kn.j jednotiek Výpožičky spolu kn.j Počet vypracovaných bibliografií a rešerší tituly Registrovaní používatelia osoby z toho používatelia do 15 osoby rokov Návštevníci knižnice osoby Kolektívne podujatia pre podujatie používateľov Metodické návštevy návšteva Odborné kurzy, porady, porada 1 1 bez zmeny semináre Edičná činnosť tituly Celková plocha v m 2 m bez zmeny - z toho: priestory pre bez zmeny používateľov m 2 Priemerný počet osoby bez zmeny zamestnancov (prepočítaný) - z toho odborných osoby bez zmeny 30

31 Štandardy KMH RS za rok 2013 Plnenie štandardov v zmysle Metodického pokynu MK SR č. MK / /7472: Povinné výkony: 1) Parameter: počet prírastkov knižničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou za jeden kalendárny rok. Odporúč. hodnota pre RK: 0,15 Skutočnosť:? 0,06 Plnenie: 40,00 % 2) Parameter: počet titulov periodík Odporúč. hodnota pre RK: Skutočnosť: 73 Plnenie: 73,00 % 3) Parameter: priemerná suma na 1 knižničnú jednotku v EUR Odporúč. hodnota pre RK: 10 Skutočnosť: 6,82 (KF prír. + periodiká) Plnenie: 68,20 4) Parameter: počet počítačov s pripojením na internet prístupných verejnosti Odporúč. hodnota pre RK: 7-10 Skutočnosť: 14 Plnenie: 200,00 % 5) Parameter: počet študijných miest na 1 knižnicu. Odporúč. hodnota pre RK: Skutočnosť: 53 Plnenie: 117,78 % 6) Parameter: počet prevádzkových hodín pre verejnosť týždenne. Odporúč. hodnota pre RK: Skutočnosť: 45 Plnenie: 100,00 % Odporúčané výkony: 1) Parameter: priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti (na prepočítaný stav) ( zam.:15+ riad.) Odporúč. hodnota pre RK: Skutočnosť: Plnenie: 71,71 % 2) Parameter: priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa Odporúč. hodnota pre RK: 7 Skutočnosť: 7,07 Plnenie: 100,01 % 3) Parameter: percento používateľov z počtu obyvateľov Odporúč. hodnota pre RK: 15 Skutočnosť: 13,24 % Plnenie: 88,27 % 4) Parameter: obrat knižničných fondov Odporúč. hodnota pre RK: 1,5 Skutočnosť: 2,09 Plnenie: 139,33 % 31

32 2. Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia v roku 2013 Záväzné výstupy rozpočtu v schválený upravený čerpané a) príjmy zo ŠR , ,- b) daňové príjmy , , ,- c) ŠR ESF 11T1 103,31 103,31 d) ŠR kof. ESF 11T2 18,23 18,23 e) vlastné príjmy , , ,18 f) príjmy z rozp. Mesta 11H 5 000, ,- g) zostatok prost.pr 1 514, ,80 Spolu : , , ,52 Knižnica čerpala náklady v roku 2013 v účtovných skupinách nasledovne: 50 Spotrebované nákupy ,06 51 Služby 9 001,81 52 Osobné náklady ,86 v tom mzdové ,48 53 Dane a poplatky 793,33 54 Ostatné náklady na prev.činnosť 50,- 55 Odpisy, rezervy z prev.činnosti 8 068, odpisy 7 745, tvorba ost.rezerv 323,14,- 56 Finančné náklady 601,29 Náklady spolu : ,26 Bežné tranfery zo ŠR za rok 2013 čerpala knižnica nasledovne : Nákup kníh v hodnote 5 274,- - z toho kultúrne poukazy 274,- Materiál 52,- PC so skenerom 3 000,- Bibliobox 4 661,- Spolu : ,- Knižnica obdržala od zriaďovateľa na nákup knižničných jednotiek - kofinancovanie projektu 900,- Transfery z rozpočtu obce nákup kníh 5 000,- Finančné prostriedky vynaložené na nákup kníh ,97 % z nákladov 4,50% Finančné prostriedky vynaložené na nákup časopisov 2 654,49 0,99% 32

33 Hodnotenie dosiahnutých príjmov : Knižnica MH v Rimavskej Sobote na rok 2013 plánovala vlastné príjmy ,- Príjmy z hlavnej činnosti za rok ,77 Príjem za prenájom 66,94 Dosiahnuté príjmy z HČ spolu za rok 2013 : ,71 Plnenie príjmov v % 112,09 % Príjmy z dobropisov 4 504,79 Príjmy z vratiek 812,06 Ostatné príjmy spolu za rok 2013 : 5 316,85 Tržby z hlavnej činnosti tvoria tržby za služby poskytované čitateľom knižnice v členení: a) príjmy za členské preukazy zápisné 7 646,- % z výnosov 2,93 % b) stratené knihy, rešerše 456,64 0,17 % c) upomienky 2 009,46 0,77 % d) kopírovacie služby 36,20 0,02 % e) medziknižničné výpožičky MVS 1067,47 0,41 % Spolu : ,77 4,30 % Hodnotenie nákladov Spotrebované nákupy 50 Celkové náklady na hlavnú činnosť organizácia čerpala na kancelárske potreby, PHM, všeobecný materiál, tonery, čistiace potreby, knihy a časopisy, elektrickú energiu, vodné a DHM, DHIM. Náklady na elektrickú energiu (vykurovanie elektrickými akumulačnými kachľami) boli čerpané vo výške ,-. Celkové spotrebované nákupy ,06 % z nákladov 15,83 % Spotreba materiálu ,26 7,66 % Spotreba energie ,80 8,17 % Služby 51 V rámci tohto ukazovateľa, knižnica čerpala finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky, automobilu, update, cestovné, revízie a kontroly, stočné, ochranu objektu, BOZP a PO, telefónne poplatky, internet, poštovné a spotrebu cenín. Celkové služby 9 001,81 % z nákladov 3,36 % Cestovné 195,50 0,07 % Náklady na reprezentáciu 16,40 0,01 % Ostatné služby 8 789,91 3,28 % Osobné náklady 52 V záväznom ukazovateli knižnica mala stanovený počet zamestnancov 21 osôb. Skutočný počet zamestnancov k bol

34 Z osobných nákladov boli vyplatené mzdy zamestnancov, zákonné odvody do SP a ZP, odvod do DDS, náhrada príjmu, sociálny fond a stravovanie zamestnancov ( stravné lístky). Celkové osobné náklady ,86 % z nákladov 77,26 % Mzdové náklady ,48 54,34 % Zákonné sociálne poistenie ,86 18,24 % Ostatné sociálne poistenie 3 619,84 1,35 % Zákonné sociálne náklady 8 945,68 3,33 % Priemerná mzda v roku 2013 dosiahla výšku: 578,21. Dane a poplatky 53 Dane a poplatky zahrňujú daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň z príjmu za prenájom nebytových priestorov, diaľničnú známku. Celkové dane a poplatky 793,33 % z nákladov 0,30 % Daň z nehnuteľnosti 540,70 0,20 % Ostatné dane a poplatky 252,63 0,10 % Ostatné náklady 54 V kapitole ostatných nákladov sú členské poplatky 50,00 % z nákladov 0,02 % Odpisy, rezervy a opravné položky 55 Údaje obsahujú odpisy podľa ročného odpisového plánu, rezervu na nevyčerpané dovolenky v roku Odpisy, rezervy a opravné položky 8 068,91 % z nákladov 3,01 % Odpisy DNM a DHM 7 745,77 2,89 % Rezervy 323,14 0,12 % Finančné náklady 56 Ostatné finančné náklady zahŕňajú poplatky banke, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorového vozidla, poistenie zapožičaných počítačov, poistenie pracovníkov počas aktivačných prác formou dobrovoľnej služby. Spolu 601,29 % z nákladov 0,22 % Hodnotenie výnosov Tržby za vlastné výkony ,77 % z výnosov 4,30 % Ostatné výnosy z prev.čin ,99 2,11 % Zúčtovanie rezerv 65 0,00 Výnosy z transferov ,27 93,59 % z toho Výnosy z bežných transferov VUC ,00 86,98 % 34

35 Výnosy z kapitálových transferov VUC 2 698,98 1,04 % Výnosy z bežných transferov ŠR ,00 5,10 % Výnosy z kapitálových transferov ŠR 1 223,29 0,47 % Výnosy spolu : ,03 Hospodársky výsledok za rok 2013 ( strata ) ,23 Pohľadávky k ,00. Záväzky k do lehoty splatnosti 85,75 ( Fa za servis VT a telefónne hovory orange, daň z príjmu r ). V roku 2013 náš rozpočet z daňových príjmov ( 41 ) na Tovary a služby ( 630 ) bol upravený na výšku ,19, čo bolo menej o ,81 ako v roku Táto katastrofálna finančná situácia sa odzrkadlila aj na negatívnom hospodárskom výsledku, ktorý zahŕňa výšku odpisov na DHM a DNM zakúpeného z vlastných príjmov z predchádzajúcich rokov, rezervy a nového DHM, DNM kúpeného v roku 2013 z VP z predchádzajúcich rokov a stravných lístkov zakúpených v roku 2012 na rok Z uvedeného rozpočtu sme na elektrickú energiu (vykurovanie elektrickými akumulačnými kachľami) čerpali finančné prostriedky vo výške ,-, čo je 68,73 %. Na úhradu elektrickej energie boli schváleným presunom použité aj usporené FP zo mzdového fondu, ktoré vznikli neplateným voľnom a nemocou zamestnancov, vo výške 2 451,20. Z toho dôvodu nebolo možné v roku 2013 vyplatiť zamestnancom knižnice žiadne odmeny. Cestovné, stravné lístky, nákup PHL, časopisy, všeobecný materiál, servis VT, update antivírusového a servis knižničného softvéru sme financovali z vlastných príjmov, ktoré by sme boli pri dostatočnej dotácii z daňových príjmov využili na nákup knižničného fondu, ktorý je prioritou, lebo bez nových kníh ubudnú čitatelia a bez čitateľov nenaplníme vlastné príjmy. Neinvestovali sme žiadne FP na údržbu budovy, ktorá by potrebovala výmenu okien, maľovanie interiérov a výmenu dlažby. Z Dotačného systému MK SR nám boli pridelené finančné prostriedky na nákup knižničného fondu, modernizáciu výpočtovej techniky a zakúpenie biblioboxu. Na nákup počítačov so skenerom a biblioxu nám neboli pridelené žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa na kofinancovanie projektov. Tieto sme uhradili zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, čo sa odzrkadlilo na mínusovom hospodárskom výsledku. Z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota nám bola pridelená dotácia na nákup kníh vo výške 5 000,-. 3.Vyčíslenie (v %) a) podielu miezd a prevádzkových nákladov organizácie z celkových nákladov organizácie ,26 mzdy ,34 72,58 % prevádzkové náklady ,92 27,42 % b) výnosov organizácie z celkovej činnosti organizácie (členské,upomienky,platené služby a prenájom) ,03 vlastné príjmy ,71 4,32 % 35

36 4. Prehľad Prehľad o pridelených a použitých finančných prostriedkoch na kofinancovanie podporených projektov v Dotačnom systéme MK SR z rozpočtu BBSK : 1) MK-443/2013/2.5 Akvizícia knižnižného fondu/nákup kníh pridelená a použitá výška na kofinancovanie 900,- Vypracovala: Anna Černáková vedúca ÚETČ 36