MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Monitoring Akčného plánu rozvoja

Prepis

1 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky (za 1.polrok 2016) Predkladá Spracovateľ Ing. Andrea Horváthová prednostka Ing. Peter Meľuch vedúci ekonomického oddelenia Podpis: Podpis: Dátum rokovania Dôvod predloženia - Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja - Program rozvoja mesta Košice na roky (2025)

2 Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ na základe 14 ods. 3 č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zákona berie na vedomie Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky (za 1.polrok 2016) 2

3 Dôvodová správa Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky za obdobie od januára do júna 2016 je predložený v zmysle schváleného Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky Stav projektových zámerov na rok 2016 za 1.polrok roku 2016 : 1. Názov : Podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených - Rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov za účelom uspokojovania narastajúceho dopytu zo strany občanov zamestnané 3 opatrovateľky - Átrium klub zamestnaný na dohodu 1 referent - Sociálne oddelenie zamestnaný na dohodu 1 referent od júna Názov : Podpora zamestnanosti mladých ľudí - rozšírenie možností získavania praktických skúseností za účelom uplatnenia absolventov a mladých ľudí v praxi - zamestnanie na dohodu 1 pracovníka od júna Názov : Bezpečná Terasa rozšírenie kamerového systému má podanú žiadosť o dotáciu v rámci Bezpečná Terasa rozšírenie kamerového systému" - momentálne je v procese hodnotenia. 4. Názov : Podpora budovania infraštruktúry komunitných a terénnych služieb Mestská časť sa v tomto roku nezapojí do. 5. Názov : Označovanie a doplnenie mobiliáru venčovísk na území Mestskej časti Košice - Západ Momentálne Mestská časť pripravuje realizáciu. 6. Názov : Revitalizácia miestnych parkov na území mestskej časti Košice - Západ Momentálne Mestská časť preveruje možnosti zapojenia sa do v súvislosti s pripravovanými výzvami na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 7. Názov : Vybudovanie komunitnej záhrady na území Mestskej časti Košice Západ Momentálne Mestská časť preveruje možnosti zapojenia sa do v súvislosti s pripravovanými výzvami na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 8. Názov : Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk Dňa bolo Mestskej časti Košice Západ doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v projekte Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk vo výške EUR. V auguste bolo ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľa v rámci. Mestská časť viaže v rámci tejto súťaže z vlastných pre projekt sumu 3 677,52. Predpokladaná hodnota zákazky bola ,68. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť EKOSTAV, a.s., Špitálska 10, Michalovce s ponukou vo výške ,44 s DPH. Projekt bude ukončený do konca roka (Jedná sa o 18 kontajnerovísk : Považská 40/A, Slobody 15, Tr. SNP 57, Tr. SNP 60, Tri Hôrky 1, Obrody 19, 3

4 Ondavská 19, Petzvalova 49, Pokroku 16-21, Poľovnícka 10, Považská 28, Brigádnicka 1, Čapajevova 13, Humenská 26, Markušova 15-22, Mikovíniho 57, Narcisová 1, Obchodná 16). V súčasnosti prebieha výberové konanie na realizátora uzamykateľných kontajnerovísk, ktorá bude realizovaná čiste z vlastných Mestskej časti Košice Západ, kde bola predpokladaná hodnota zákazky ,98. (Jedná sa o 5 kontajnerovísk : Kysucká 8, Obrody 2, Muškátová 36, Mikovíniho 6, Petzvalova 22). 9. Názov : Výstavba a revitalizácia infraštruktúry športových a detských ihrísk na území Mestskej časti Košice- Západ Momentálne Mestská časť pripravuje realizáciu. 10. Názov : Športová Terasa Zorganizovaný bol šachový turnaj pre deti a mládež, volejbalový turnaj žien, Tramtaria Slovensko - detská športová olympiáda, Street basket Terasa, ďalšie aktivity budú implementované v najbližších mesiacoch. Zatiaľ bolo vynaložených projekt stále prebieha 11. Názov : DNI Terasy Bolo vynaložených 5 002,69 z celkových predpokladaných nákladov projekt je ukončený 12. Názov : RODINNÉ popoludnia v Átriu Náklady na činnosti napr. umelecké účinkovanie, výrobu maskota a pod. zatiaľ bolo vynaložených 1 163,36 z celkových predpokladaných nákladov projekt stále prebieha 13. Názov : Vianoce na Terase 2016 Projekt bude realizovaný v 2. polovici roka Názov : Aktívny život pre seniorov Organizácia pohybového kurzu, PC kurzu, Keramického kurzu, Koncertu - Jarné melódie Terasy, zabezpečenie materiálu na aktivity pre jubilantov predstavujú z celkových predpokladaných nákladov ) - projekt stále prebieha V 1. polroku sme sa zapojili do 9 projektových zámerov. Na 4 projektové zámery zatiaľ čakáme na vyhlásenie vhodných výziev, v rámci ktorých by sme mohli čerpať nenávratné finančné príspevky. Ďalších 8 projektových zámerov bolo naplánovaných až od budúceho roku. Spracoval: Ing. Peter Meľuch, Ekonomické oddelenie 4

5 Tabuľková časť Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky (1.polrok 2016): 1. Programová oblasť rozvoja: Košice - mesto pracovných príležitostí Cieľ 1: Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví Opatrenie 1.1: Systematizovanie vplyvu (ingerencie) mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií Podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených Financovanie cudzích UPSVaR / Operačný program Ľudské skutočnosť skutočnosť K polroku zatiaľ plánované na rok 2016: K polroku zatiaľ plánované na rok 2016: UPSVaR 1

6 REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených Neinvestičný Košice - MČ Západ Cieľ Opatrenie Aktivita Cieľ 1: Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví Opatrenie 1.1: Systematizovanie vplyvu (ingerencie) mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií koordinácia činností so štátnymi organizáciami, orgánmi verejnej správy a s inštitúciami na podporu investícií a obchodu, Výstupy Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri Momentálne plánovaný rozpočet : Zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov V realizácii 01/ /2016 Európsky sociálny fond, ŠR SR vlastné z toho : k polroku plánovaná požadovaná dotácia na rok 2016 : k polroku plánované vlastné na rok 2016:

7 Podpora zamestnanosti mladých ľudí Financovanie cudzích UPSVaR / Operačný program Ľudské REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Podpora zamestnanosti mladých ľudí Neinvestičný Košice - MČ Západ Cieľ Opatrenie Aktivita Cieľ 1: Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví Opatrenie 1.1: Systematizovanie vplyvu (ingerencie) mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií koordinácia činností so štátnymi organizáciami, orgánmi verejnej správy a s inštitúciami na podporu investícií a obchodu, 3

8 Výstupy Realizáci a Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri Efektívne zamestnanie mladých ľudí pre potreby vykonávaných činností mestskou časťou, čo prináša zvýšenie možnosti využitia ušetrených prostriedkov mestskej časti pre jej ďalšie činnosti V realizácii 01/ /2016 Európsky sociálny fond, ŠR SR vlastné K polroku plánované vlastné na rok 2016: Programová oblasť rozvoja: Košice - bezpečné mesto Cieľ 2: Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou Opatrenie 2.2: Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZ SR, mestskými časťami a odbornými organizáciami Projekt prevencie kriminality - dobudovanie bezpečnostného kamerového systému Gestor PZ / partneri Mestská časť Košice Západ / Mestská polícia Financovanie cudzích Úrad vlády Aktualizácia Úrad vlády 4

9 REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Cieľ Opatrenie Aktivita Bezpečná Terasa rozšírenie kamerového systému Investičný Košice - MČ Západ Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou Opatrenie2.2 Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZSR, mestskými časťami a odbornými organizáciami aktívne využívanie kamerového systému MsP so snahou o jeho ďalšie rozširovanie do problémových zón mesta, Výstupy Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri Inštalácia a prevádzkovanie 4 ks ototčných bezpečnostných kamier Žiadosť o dotáciu podaná - momentálne v hodnotiacom procese 06/ /2016 Národné dotácie + vlastné požadovaná dotácia Mesto Košice - Mestská polícia Košice 5

10 3. Programová oblasť rozvoja: Košice - sociálne mesto Cieľ 7: Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života Opatrenie 7.2: Podpora rozšírenia ponuky zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov a materských centier Projekt pre matky s deťmi na rodičovskom príspevku Financovanie cudzích UPSVaR/Operačný program Ľudské 6

11 Cieľ 8: Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni Opatrenie 8.1: Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí a ambulantných sociálnych služieb Rekonštrukcia integrovaného centra komunitných služieb Košice Západ Mesto Košice - Magistrát mesta Košice-referát sociálnych vecí / MČ Košice - Západ Národné/ iné Národné /iné Národné /iné Financovanie cudzích IROP Integrovaný regionálny operačný program 7

12 Cieľ 9: Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov Opatrenie 9.2: Zvyšovanie kvality a účinnosti terénnej sociálnej práce a komunitných činností Podpora budovania infraštruktúry komunitných a terénnych služieb Mestská časť Košice Západ Po aktualizácii Po aktualizácii Financovanie cudzích UPSVaR / Operačný program Ľudské REALIZÁCIA : Mestská časť sa v tomto roku nezapojí do, v júni prebehla aktualizácia Akčného plánu. 8

13 4. Programová oblasť rozvoja: Košice - mesto kvalitného životného a prírodného prostredia Cieľ 14: Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta Opatrenie 14.3: Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych energie na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta a mestských častí Zníženie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve a správe MČ Košice Západ v spolupráci s Mestom Košice budova SNP 39 vrátane zasadačky Mestská časť Košice Západ /Mesto Košice Národné/i né Národné/in é Financovanie cudzích Operačný program Kvalita životného prostredia 9

14 Opatrenie 14.4: Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta Vybudovanie siete malých verejných pitnej vody Financovanie cudzích ? ? ? Poznámka:? suma, ktorá bude upresnená a bude podľa možností požadovaná z alternatívnych Označovanie a doplnenie mobiliáru venčovísk na území Mestskej časti Košice - Západ Financovanie cudzích REALIZÁCIA : Momentálne Mestská časť pripravuje realizáciu. 10

15 Revitalizácia miestnych parkov na území mestskej časti Košice - Západ Národné/i né Financovanie cudzích Operačný program Kvalita životného prostredia, resp. Envirofond REALIZÁCIA : Momentálne Mestská časť preveruje možnosti zapojenia sa do. 11

16 Vybudovanie komunitnej záhrady na území Mestskej časti Košice Západ Financovanie cudzích V prípade možnosti sa suma navýši o EU: Operačný program Kvalita životného prostredia resp. Envirofondu REALIZÁCIA : Momentálne Mestská časť preveruje možnosti zapojenia sa do. 12

17 Opatrenie 14.5: Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk Mestská časť Košice Západ / Mesto Košice Skutočnosť v zmysle ukončeného Verejného obstarávania: Skutočnosť v zmysle ukončeného Verejného obstarávania: Financovanie cudzích Environfond , ,92 REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Cieľ Opatrenie Aktivita Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk Investičný Košice - MČ Západ Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta Opatrenie14.5 Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry rozloženie a druh zberných nádob, pre zvýšenie účinnosti separovaného zberu 13

18 Výstupy Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri Predpokladaný rozpočet spolu : ,42 Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk" je zabezpečenie kontajnerových stojísk pred neoprávnenou manipuláciou 1.časť Žiadosť o dotáciu schválená 2. časť Hradená čiste z vlastných 09/ /2016 Národné dotácie (Environfond) + vlastné z toho : dotácia: ,92 vlastné : ,50 1. časť ,44 z toho : schválená dotácia: ,92 vlastné : 3 677,52 2. časť ,98 z toho : vlastné : ,98 14

19 5. Programová oblasť rozvoja: Košice mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu Cieľ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste Opatrenie 15.1: Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych Výstavba a revitalizácia infraštruktúry športových a detských ihrísk na území Mestskej časti Košice- Západ Financovanie cudzích Úrad vlády / Súťaž Mesta Košice Európske mesto športu 2016 REALIZÁCIA : Momentálne Mestská časť pripravuje realizáciu. 15

20 Opatrenie 15.3: Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu Športová Terasa Národné /iné Národ né/iné Národné/ iné Skutočnosť k polroku - vynaložené Financovanie cudzích Súťaž Mesta Košice Európske mesto športu

21 REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Športová Terasa Neinvestičný Košice - MČ Západ Cieľ Opatrenie Aktivita CIEĽ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno - športového diania v meste Opatrenie 15.3: Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu -organizovanie tradičných podujatí pre rodiny s deťmi v prímestských zónach, - podpora športových klubov, športových zoskupení a významných organizátorov súťaží, pretekov, podujatí pre širokú verejnosť, - zvyšovanie úrovne organizovaných aktivít prostredníctvom škôl, záujmových športových združení, aktivít klubov mládeže až po firemné podujatia či športové aktivity seniorov. Výstupy -doterajšie Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri -organizovanie športových podujatí pre deti a mládež Projekt prebieha 01/ /2016 vlastné + Súťaž Mesta Košice - Európske mesto športu 2016 Rozpočet : : Cudzie : Európske mesto športu bolo očakávaných 6 000, - reálne MČ získala : účelovú dotáciu na rozvoj športu výhra v súťaži o najaktívnejšiu MČ v športovej aktivite Vynaložené:

22 Opatrenie 15.4: Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry DNI Terasy Financovanie cudzích Skutočnosť k polrokuvynaložené 5 002, Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Cieľ Opatrenie Aktivita DNI Terasy Neinvestičný Košice - MČ Západ CIEĽ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno - športového diania v meste Opatrenie 15.4: Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry -organizovanie tradičných podujatí pre rodiny s deťmi v prímestských zónach, - podpora športových klubov, športových zoskupení a významných organizátorov súťaží, pretekov, podujatí pre širokú verejnosť, - zvyšovanie úrovne organizovaných aktivít prostredníctvom škôl, záujmových športových združení, aktivít klubov mládeže až po firemné podujatia či športové aktivity seniorov. 18

23 Výstupy -doterajšie Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry na sídliskách Projekt prebieha 04/ /2016 vlastné Plánovaný rozpočet : Vynaložené : 5 002,69 RODINNÉ popoludnia v Átriu Mestská časť Košice Západ Financovanie cudzích Skutočnosť k polroku - vynaložené 1 163,

24 REALIZÁCIA : Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza RODINNÉ popoludnia v Átriu Neinvestičný Košice - MČ Západ Cieľ Opatrenie Aktivita CIEĽ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno - športového diania v meste Opatrenie 15.4: Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry -podporu podujatí prezentujúcich miestnych umelcov i umelcov z iných miest a regiónov, -vytvorenie podmienok pre organizáciu podujatí na sídliskách, Výstupy -doterajšie Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri podpora podujatí na sídliskách prezentujúcich miestnych umelcov a podporujúcich rodinu Projekt prebieha 01/ /2016 vlastné Celkový rozpočet : Zatiaľ vynaložené : 1 163,36 20

25 VIANOCE na Terase Financovanie cudzích REALIZÁCIA: Projekt bude realizovaný v 2. polovici roka Aktívny život pre seniorov Financovanie cudzích Skutočnosť k polroku

26 Názov Typ Gestor Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice z ktorých projekt vychádza Aktívny život pre seniorov Neinvestičný Košice - MČ Západ Cieľ Opatrenie Aktivita CIEĽ 15: Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno - športového diania v meste Opatrenie 15.4: Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry -vytvorenie podmienok pre organizáciu podujatí na sídliskách, Výstupy -doterajšie Realizácia Doba realizácie od - do Zdroje financovania Vynaložené finančné náklady Partneri -organizovanie pohybových kurzov pre seniorov, aktivít pre jubilantov -podpora podujatí na sídliskách Projekt prebieha 01/ /2016 vlastné Celkový rozpočet : Zatiaľ vynaložené :

27 6. Programová oblasť rozvoja Košice mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie CIEĽ 16: ROZŠÍRIŤ A SKVALITNIŤ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY A ZABEZPEČIŤ ICH VŠEOBECNÚ POUŽITEĽNOSŤ Opatrenie 16.1: Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta Modernizácia služieb Mestskej časti Košice Západ zavedením moderných IKT riešení Národné/ iné Národné/ iné Národn é/iné Financovanie cudzích Operačný program Integrovaná infraštruktúra 23

28 Racionalizácia prevádzky informačných systémov Mestskej časti Košice Západ pomocou egovernment cloudu Národné/ iné Národné/ iné Národn é/iné Financovanie cudzích Operačný program Integrovaná infraštruktúra Zvýšenie dostupnosti a kvality egovernment služieb pre občanov Mestskej časti Košice - Západ Národné/ iné Národ né/iné Národn é/iné Financovanie cudzích Operačný program Integrovaná infraštruktúra Spracoval: Ekonomické oddelenie Mestskej časti Košice - Západ 24