Lazaretská 3 a, Bratislava- Staré Mesto Staré Mesto 111/25, Košice-Staré Mesto Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Lazaretská 3 a, Bratislava- Staré Mesto Staré Mesto 111/25, Košice-Staré Mesto Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov"

Prepis

1 Číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy IČO Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet -120,17 EUR 348/ / Energie2 347/ / Energie2 346/ / / Doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.Associates,s.r. o. 111/25, Košice-Staré Mesto -7,63 EUR 109,80 EUR 20,00 EUR Dátum prijatia Elektrina VO - vyúčtovanie 2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina DS - vyúčtovanie 12//2019 Položky: Dodávka energie elektrina DS, ks, Suma položky Eur, Právne služby Položky: Právne služby, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Klub Mladých mesta Hanušovce 343/ / Datalan,a.s. a.s. 342/ Slovenská pošta a.s. Zámocká 159, Hanušovce nad Topľou Galvaniho 17 A, Bratislava- Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 800,00 EUR 36,00 EUR 0,96 EUR Vianočný koncert Muzika M. Rendoša Položky: Vianočný koncert Muzika M. Rendoša, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 12 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 12/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 0.96 Eur, / PRIMA BANKA Slovensko a.s. -Dexia banka 340/ MARBU VO s.r.o. 339/ / ANTIK Telecom s.r.o. 338/ / Energie2 Hodžova 11, Žilina 47,75 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR 81,71 EUR Poplatok Banke - ročné vedenie účtu CP Položky: Poplatok Banke - ročné vedenie účtu CP, ks, Suma položky Eur, Služby VO 12/ 2019 Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 12/2019 Položky: Internet /telefon MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 12 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur,

2 337/ / Energie2 336/ / Energie2 16,16 EUR -1,40 EUR Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 12 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie12/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, / ,49 EUR Telefón OcÚ Internet,telefon ŠJ Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Telefon ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Štatná správa prírody SR 333/2019 3/ EUROBUS, a.s. Tajovského 28, Banská Bystrica Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 70,00 EUR 50,00 EUR vypracovanie potvrdenia pre projekt, zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov. Položky: vypracovanie potvrdenia, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 12 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, / / Edenred Slovakia 329/ MARBU VO s.r.o. 331/2019 7/ CORTEC,s.r.o. 330/2019 7/ , 7/ MARBU 328/ Partners BS s.r.o Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 247,34 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 1050,00 EUR Magnezitárska 2 19, Košice- Džungľa 3383,40 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 140,00 EUR Čínska 14, Košice-Sídlisko Ťahanovce 780,00 EUR Stravné lístky 60*4,00 /Provízia Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky 7.34 Eur, Služby realizácie VO 2019 Suma položky Eur, Doplnenie všeobecný materiál Kuchyňa Položky: Doplnenie všeobecný materiál Kuchyňa, ks, Suma položky Eur, Služby realizácie VO 2019 Suma položky Eur, PZS Dohoda Položky: ks, Suma položky Eur,

3 327/ / / TIMEO,s.r.o. 325/2019 7/ Pro solutions 35,00 EUR Dubovická roveň 0, Lipany 46844,04 EUR Hroznová 3 A, Bratislava-Nové Mesto 260,62 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, rekonštrukcia Ds I. ertapa Položky: rekonštrukcia Ds I. ertapa, ks, Suma položky Eur, Učebne pomôcky Položky: Učebne pomôcky, ks, Suma položky Eur, / Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 7,20 EUR Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky: Predplatné časopisu Predškolská výchova, ks, Suma položky 7.20 Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 322/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 321/2019 7/ MAX - STAV s.r.o 320/2019 7/ Gastma s.r.o. 316/2019 7/ CONFER,s.r.o. 312/2019 7/ Archigraph studio Bukovec 160, Bukovec Dénešova 10, Košice-Sídlisko KVP Kremnička 3, Banská Bystrica Letná 45, Košice- 1042,01 EUR 250,00 EUR 254,99 EUR 103,94 EUR 2534,70 EUR 990,00 EUR Služby a nahradné diely VO Položky: nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur, Údržba osvetlenia Položky: Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur, Plastové okna 2 ks WC Dotácia Položky: OcÚ - opravy a údržba, ks, Suma položky Eur, Údržba zariadenia ŠJ Položky: Údržba zariadenia ŠJ, ks, Suma položky Eur, Skladacie stoly obdižníkové 25 Ks Položky: Skladacie stoly obdižníkové 25 Ks, ks, Suma položky Eur, Návrh Centra obce s vizualizácoiu. Položky: Návrh Centra obce s vizualizácoiu., ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 695,78 EUR Služby a nahradné diely VO Položky: nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur,

4 318/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 317/2019 Dohoda Beniakovce združenie Elarin,s.r.o. Slovenský autor a predajca 315/2019 7/ uč.pomôcok 314/2019 7/ KOSIT a.s. 313/ / KOSIT a.s. 311/ /2019 7/ Balog Robert Košice- Trnkov 44, Trnkov Čaksová 0 30, Nižný Klátov 1175,98 EUR 91,00 EUR 359,00 EUR 12,36 EUR 1420,32 EUR 20,00 EUR 2500,00 EUR Nahradné diely verejné osvetlenie Položky: Nahradné diely verejné osvetlenie, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 11/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Učebné pomôcky MŠ predškoláci Položky: MŠ - učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ Položky: Likvidácia odpadu, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom 11 /2019 položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Výroba a montáž schodov starý cintorín Položky: Výroba a montáž / starý cintorín, ks, Suma položky Eur, / Galvaniho 17 A, Bratislava- 309/ / Datalan,a.s. a.s. 308/2019 9/ EuroTRADING 306/ Slovenská pošta a.s. 61,08 EUR 36,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 7,20 EUR ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 11 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 12 /2019 Suma položky Eur, Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky:

5 305/2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 304/ / ANTIK Telecom s.r.o. 303/ MARBU VO s.r.o. 302/ Slovenská pošta a.s. 301/ / / Energie2 299/ / Energie2 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 298/ / Energie2 Národné poľnohospodáske a 297/2019 7/ potravinárske centrum 296/2019 7/ PHANTOM s.r.o. 295/2019 3/ Safety Management s.r.o. 294/2019 3/ EUROBUS, a.s. Železničiarska 16, Prešov 260,52 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 1,28 EUR Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Hlohovecká 2, Lužianky Myslavská 121, Košice- Myslava Kostolianska cesta 131, Košice- Sever Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 663,00 EUR 10,46 EUR 21,99 EUR 54,46 EUR 30,00 EUR 960,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR Rekonštrukcia ihriska /RF Položky: Rekonštrukcia /ihriska OTE, ks, Suma položky Eur, Internet / MŠ 11/2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 11/ 2019 Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 11/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 1.28 Eur, Plyn 12 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 11/2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 11//2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 11 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, BPEJ v grafickej forme Položky: BPEJ v grafickej forme, ks, Suma položky Eur, Vypracovanie štúdie na úpravu parkovej návsi v obci Nnižný Klátov Položky: Vypracovanie štúdie, ks, Suma položky Eur, Výkon technika BOZP a PZS /2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 11 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur,

6 293/2019 7/ KOSIT a.s. 514,73 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk Položky: Odvoz odpadu a nájom vkk, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 291/ / JUDr. Iveta Raitáková 290/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 289/2019 7/ ERGOS SK 288/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. Železničiarska 16, Prešov 38095,20 EUR Štúrova 20, Košice- Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce Havanská 15, Košice-Sídlisko Ťahanovce Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 287/ Bukureštská 7, Košice-Sídlisko 286/2019 7/ MATINE Ťahanovce 285/2019 7/ HOME,a.s. 490,00 EUR 92,25 EUR 130,00 EUR -1095,79 EUR 35,00 EUR 114,00 EUR Hvezdova 1073, Praha 39,28 EUR Rekonštrukcia a vybavenie miltifunkčného ihriska Položky: Nákup vybavenie ihriska, ks, Suma položky Eur, Rekonštrukcia a vybavenie miltifunkčného ihriska, ks, Suma položky Eur, Právne služby Položky: OcÚ - právne služby, ks, Suma položky Eur, Učebné pomôcky MŠ predškoláci Položky: MŠ - učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, Odborná skúška plynového zariadenia na Obecnom úrade a MŠ v Nižnom Klátove Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur, Plyn vyúčtovanie 1-10-/2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Kontrola požiarnych zariadení a HP Položky: Kontrola HP, ks, Suma položky Eur, Kôš na triedený odpad UP Položky: Kôš na triedený odpad, ks, Suma položky Eur, / / Webex.digital s.r.o. Ostrovského 0, ,00 EUR Zriadenie Webovej aplikácie obec Nižný Klátov Položky: Zriadenie Webovej aplikácie, ks, Suma položky Eur,

7 283/2019 7/ InSPORTline s.r.o 282/2019 7/ , 7/ Marián Gazdík 281/2019 Dohoda Beniakovce združenie 280/2019 7/ IN kom,spol, s.r.o. 279/2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 278/2019 7/ Sándorová Eva 277/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 276/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 275/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL Električná 6471, Trenčín 127,50 EUR ždiarska 23, Košice-Nad jazerom Košice- Cesta pod Hradbovou 40, Košice- Kavečany 935,00 EUR 86,00 EUR 383,80 EUR Železničiarska 16, Prešov 3594,78 EUR Zborovská 6, Košice- 210,00 EUR Komenského 50, Košice-Sever 19,51 EUR 428,00 EUR 24,00 EUR Učebné pomôcky / Predškoláci Položky: Učebné pomôcky / Predškoláci, ks, Suma položky Eur, Revízia elektroinštalácie MŠ a Ocú Položky: Revízia elektroinštalácie MŠ a Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Položky: Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky 5.00 Eur, Elektroinštalačný materiál - Dotácia údržba Ocú Položky: Elektroinštalačný materiál, ks, Suma položky Eur, Rekonštrukcia oplotenia ihriska,maľovanie Ihriska, nákup vybavenia ihriska Karpatská nadácia Položky: Nákup vybavenie ihriska OTE, ks, Suma položky Eur, Servis tlačiarne Minolta Ocú Položky: Servis tlačiarne Minolta Ocú, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 9-10 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky 8.29 Eur, Montáž -údržba výložníkov VO Položky: Montáž výložníkov VO, ks, Suma položky Eur, Oprava miestného rozhlasu Položky: Oprava rozhlasu, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 21,36 EUR Demont osvetlenia Dom smútku / Wago svorka Položky: Demont osvetlenia, ks, Suma položky Eur,

8 273/ / Datalan,a.s. a.s. 272/ / KOSIT a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR 1405,56 EUR Servisné služby 10 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom 10 /2019 položky Eur, /2019 7/ , 7/ KOSIT a.s. 270/ / / / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Mačanga Peter, Bc. - OMEGA 268/ Slovenská pošta a.s. 267/2019 9/ EuroTRADING 266/ / Energie2 265/ / Energie2 264/ / Energie2 263/ / Webex.digital s.r.o. 192,91 EUR Komenského 50, Košice-Sever 119,88 EUR Ďurkov 55, Ďurkov Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 159,34 EUR 0,48 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR 34,17 EUR 16,89 EUR 30,23 EUR Ostrovského 0, ,00 EUR Biologický odpad ŠJ / Odvoz odpadu a nájom vkk Položky: Biolog.rozlož odpadu ŠJ, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Vodné - stočné 9-10 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 10/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 0.48 Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 11 /2019 Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 10 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 10 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 10/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do Položky: Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do , ks, Suma položky Eur,

9 262/ / Webex.digital s.r.o. Ostrovského 0, ,30 EUR 261/ ,00 EUR 260/2019 7/ Tirpák František, ml. 259/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 258/ MARBU VO s.r.o. 257/2019 3/ EUROBUS, a.s. Kechnec 233, Kechnec Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 24,85 EUR 663,00 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 50,00 EUR Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do Položky: Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do , ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Kontrola a čistenie komína na plyn Položky: OcÚ - opravy a údržba, ks, Suma položky Eur, Plyn 11 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 10/ 2019 Suma položky Eur, Prepravné služby 10 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, / / / ANTIK Telecom s.r.o. 254/ / Edenred Slovakia Čárskeho 10, Košice-Sever Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 61,52 EUR 20,01 EUR 247,34 EUR Telefón OcÚ Internet,telefon ŠJ Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Telefon ŠJ, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 10/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 60*4,00 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky 7.34 Eur, / / HIREKON, s.r.o. Jahodová 42, Prešov 240,00 EUR Overenie konsolidovanej účtovnej závierky 2018 Suma položky Eur,

10 252/ / / Webex.digital s.r.o. 250/ / Webex.digital s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, 249/ / š.p. OZ Košice 35,00 EUR Ostrovského 0, ,30 EUR Ostrovského 0, ,00 EUR Medzi mostami 2, Košice-Sever 1,00 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do Položky: Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do Položky: Nájom pozemku 1484/2019 Položky: Nájom pozemku 1484/2019, ks, Suma položky 1.00 Eur, /2019 7/ Datalan,a.s. a.s. 247/2019 7/ Ciro Trans 246/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 245/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 244/2019 Dohoda Beniakovce združenie 243/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 242/2019 9/ EuroTRADING Galvaniho 17 A, Bratislava- Povrazová 30, Košice-Myslava Košice- 66,00 EUR 96,00 EUR 490,00 EUR 980,00 EUR 91,00 EUR 1313,20 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Servisné služby Datalan Položky: Servisné služby KORWIN nad rámec, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby Košice spoluorganizované akcie obcou Položky: OcÚ - prepravné dôchodcovia, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce / ND /Verejné osvetlenie Položky: Stavebné práce / ND /Verejné osvetlenie, ks, Suma položky Eur, Nahradné diely VO Položky: Nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 9/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Havarijná výmena el.rozvodov Ocú Položky: Havarijná výmena el.rozvodov Ocú, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 10 /2019 Suma položky Eur,

11 241/2019 7/ / KOSIT a.s. 240/2019 7/ , 7/ / KOSIT a.s. 188,86 EUR 2173,08 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom položky Eur, /2019 7/ KOSIT a.s. 238/ Kostolianska cesta 131, Košice- 237/2019 3/ Safety Management s.r.o. Sever Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, / Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 235/ / Galvaniho 17 A, Bratislava- 234/ / Datalan,a.s. a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré 233/2019 3/ EUROBUS, a.s. Mesto 232/ / Energie2 231/ / Energie2 681,37 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1,28 EUR 63,71 EUR 36,00 EUR 50,00 EUR 8,51 EUR 36,79 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Služby BOZP a PO 9/2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 9/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 1.28 Eur, OcÚ pevná linka, ŠJ Položky: Telefónne poplatky - Ocú, ks, Suma položky Eur, šj telefonné poplatky, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 9 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Dotácia na dopravu z Oú 9/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 9 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky 8.51 Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 9 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur,

12 230/ / Energie2 229/ / ANTIK Telecom s.r.o. 228/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 227/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. 226/ MARBU VO s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 20,64 EUR 20,84 EUR Komenského 50, Košice-Sever 50,18 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 26,40 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Elektrina MŠ - vyúčtovanie 9/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 9/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 6-9 / 2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Finančný spravodajca Položky: Finančný spravodajca ročník 2020, ks, Suma položky Eur, Služby VO 9/ 2019 Suma položky Eur, /2019 7/ SOFT-GL s.r.o. 224/2019 4/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 223/2019 7/ Wolters Kluwer 222/2019 7/ Regionálne vzdelávacie centrum 221/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 220/2019 7/ Medlen Marian - JurisDat Belehradská 1, Košice-Sídlisko Ťahanovce Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Mlynské nivy 17/48, Bratislava- Hlavná 68, Košice- Ondavská 8, Bratislava- 39,24 EUR 663,00 EUR 125,00 EUR 10,00 EUR 978,00 EUR 19,80 EUR Aktualizácia a servis programu SVP Položky: Servisné služby SOFT GL, ks, Suma položky Eur, Plyn 10 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Učto. ROPO obcí štandard Položky: Učto. ROPO obcí štandard, ks, Suma položky Eur, Školské stravovanie v obciach,ro,po Položky: Knihy, časopisy, ks, Suma položky Eur, Cintorín poťah káblov montáž -stĺpové rozvodnice Položky: Cintorín poťah káblov montáž -stĺpové rozvodnice, ks, Suma položky Eur, Predprimárne vzdelávanie Položky:

13 219/ ,00 EUR Martina Rázusa 23 A, 218/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o Žilina 26,40 EUR 217/2019 7/ Rozvoj dieťaťa s.r.o. 216/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 215/2019 7/ Hula Tomáš 214/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 213/2019 7/ Wolters Kluwer 212/ / dltcom spol.s.r.o. 211/2019 1/ / a/ Beniakovce združenie 209/2019 7/ / KOSIT a.s. AQUA-VIVA Dušan Szabo podnikate Nitrianska 9, Hlohovec 42,21 EUR Komenského 50, Košice-Sever 250,91 EUR Družstevná , Solčany 308,00 EUR Mlynské nivy 17/48, Bratislava- Hraničná 2, Košice- Jánošikova 1, ,00 EUR 125,00 EUR 1900,00 EUR 71,00 EUR 40,00 EUR 2830,80 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Finančný spravodajca ročník 2020 Položky: Násadky na ceruzky MŠ Položky: Násadky na ceruzky MŠ, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 6-9 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Parkové Lavičky 2 Ks Položky: Parkové Lavičky 2 Ks, ks, Suma položky Eur, VO výložník nastaviteľný stredný Položky: Verejné osvetlenie - údržba, ks, Suma položky Eur, Učto. ROPO obcí štandard 1-12 /2020 Položky: Učto. ROPO obcí štandard, ks, Suma položky Eur, Odborná konzultácia a poradenstvo pri výbere projektov Položky: Odborná konzultácia a poradenstvo pri výbere projektov, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 8/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Deratizácia ŠJ Položky: Deratizácia priestorov, ks, Suma položky Eur, Likvidácia odpadu - Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk položky Eur,

14 208/2019 7/ / KOSIT a.s. 207/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 206/ / MARBU VO s.r.o. 204/ /2019 9/ EuroTRADING 202/ Slovenská pošta a.s. 201/ / Datalan,a.s. a.s. 200/ / Energie2 199/ / Energie2 198/ / Energie2 197/2019 7/ Karol Torok 215,00 EUR 48,00 EUR 20,00 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR 61,08 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 3,36 EUR Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR -12,22 EUR 146,22 EUR -32,61 EUR Bidovce 92, Bidovce 157,00 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Diagnostika Poruchy EE Ocú Položky: Diagnosti Poruchy Ocú, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú /2019 Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Služby VO 8/ 2019 Suma položky Eur, ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 8 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 09/2019 Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 8/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U, ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisné služby 8 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 8 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 8 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 8 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Kontrola kotlov v objekte MŠ so ŠJ v Nižnom Klátove Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur,

15 196/2019 7/ Karol Torok 195/ / ANTIK Telecom s.r.o. 194/2019 3/ EUROBUS, a.s. 193/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 192/2019 7/ Nomiland,s.r.o. Bidovce 92, Bidovce Čárskeho 10, Košice-Sever Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 181,00 EUR 19,42 EUR 50,00 EUR 663,00 EUR 0,01 EUR Kontrola kotlov v budove obecného úradu Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 08/2019 Položky: Internet /telefon MŠ, ks, Suma položky Eur, Dotácia na dopravu z Oú 8/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Plyn 9 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Materiál pracovný za / Body / MŠ učebné pomôcky Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky 0.01 Eur, /2019 7/ Websupport s.r.o. Staré Grudy 12, Bratislava- 190/2019 7/ Ciro Trans Povrazová 30, Košice-Myslava 189/ / / KOSIT a.s. 14,28 EUR 280,00 EUR 35,00 EUR 37,20 EUR Doména niznyklatov.sk 9/2019-9/2020 Položky: OcÚ - služby - web, ks, Suma položky 9.52 Eur, Doména niznyklatov.sk, ks, Suma položky 4.76 Eur, Prepravné služby Košice - Tiszaujváros a späť v termíne Položky: OcÚ - prepravné zájazd, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, nájom / kontajner VKK položky Eur, /2019 7/ Mandzák Ján Húskova 1284/19, Košice- Sídlisko KVP 1972,00 EUR Modrý autobus - dopadová plocha MŠ Položky: Modrý autobus - dopad. plocha MŠ, ks, Suma položky Eur,

16 186/2019 7/ KOSIT a.s. 185/2019 7/ / KOSIT a.s. 12,36 EUR 2020,32 EUR Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ Položky: Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ, ks, Suma položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 7/2019 položky Eur, /2019 7/ Nomiland,s.r.o. 183/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 182/2019 9/ EuroTRADING 181/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 180/2019 Dohoda Beniakovce združenie 179/ Slovenská pošta a.s. 176/ / / Edenred Slovakia Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 222,55 EUR 0,01 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 974,00 EUR Košice- Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 76,00 EUR 63,88 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR Materiál pracovný / MŠ, učebné pomôcky, Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky Eur, poštovné,balné MŠ, ks, Suma položky Eur, Materiál pracovný za / Body / MŠ Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky 0.01 Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 08/2019 Suma položky Eur, Nábytok / MŠ Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 7/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd MŠ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 7/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Zľava z poplaku za vrátenie SL / 10,00 / -10,00 / Položky: Provízia, ks, Suma položky Eur, Provízia / zľava z poplatku, ks, Suma položky Eur,

17 177/2019 8/ Edenred Slovakia Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- -68,40 EUR Stravné lístky / vrátené 18*3,8 dobropis Položky: Vrátené SL, ks, Suma položky Eur, / / / / Edenred Slovakia 173/ / ANTIK Telecom s.r.o. 172/ / Datalan,a.s. a.s. 171/ / Energie2 170/ / Energie2 169/ / Energie2 168/ MARBU VO s.r.o. 167/2019 7/ ŠEVT a.s. 166/2019 3/ EUROBUS, a.s. Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- Čárskeho 10, Košice-Sever Galvaniho 17 A, Bratislava- 61,08 EUR 824,48 EUR 19,42 EUR 36,00 EUR -61,05 EUR -29,78 EUR 159,37 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Cementárenská 16, Banská Bystrica Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 26,51 EUR 50,00 EUR ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 7 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 200* 4,00 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Provízia, ks, Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 07/2019 Položky: Internet /telefon MŠ 07/2019, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 7 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 7 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 7 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 7 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 7/ 2019 Suma položky Eur, Tlačivá: triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa,plán vzdelávacej činnosti MŠ, Položky: Dopravné 7/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur,

18 Slovenský plynárensky 165/ / priemysel, a.s. a.s. 164/ / Beniakovce združenie 162/ / KOSIT a.s. 161/2019 7/ / KOSIT a.s. 160/2019 7/ ARCHING Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Košice- Žižkova 39, /2019 Dohoda Beniakovce združenie Košice- Kostolianska cesta 131, Košice- 158/2019 3/ Safety Management s.r.o. Sever Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, / Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 156/ MARBU VO s.r.o. 155/2019 9/ EuroTRADING 663,00 EUR 1165,00 EUR 35,00 EUR 37,20 EUR 2095,80 EUR 100,00 EUR 76,00 EUR 100,00 EUR 10,20 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Plyn 8 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Vložné - stavebný úrad 1. polrok 2019 Položky: OcÚ - vložné združenie, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, nájom / kontajner VKK položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom VKK 6 /2019 položky Eur, Dom smútku N.Klátov - úprava rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku v Nižnom Klátove Suma položky Eur, Spracovanie miezd 6/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd MŠ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Výkon technika BOZP a PZS 4-6/2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 6/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U jún 2019, ks, Suma položky Eur, Služby VO 6 / 2019 Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2019 Suma položky Eur,

19 154/ / Beniakovce združenie 152/2019 3/ EUROBUS, a.s. 151/ / ANTIK Telecom s.r.o. 150/2019 4/ Košice- Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Čárskeho 10, Košice-Sever 20,00 EUR 1098,58 EUR 50,00 EUR 22,17 EUR 61,08 EUR Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Vložné 1 / 2/ 2019 Položky: OcÚ vložné na počet obyvateľov, ks, Suma položky Eur, Dopravné 6/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 6/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 6/2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, / / Energie2 148/ / Energie2 147/ / Energie2 146/ / Datalan,a.s. a.s. 145/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- Mlynské nivy 44 a, Bratislava- -25,44 EUR 142,29 EUR 7,58 EUR 36,00 EUR 663,00 EUR Elektrina VO - vyúčtovanie 6 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky -25,44 Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 6 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 6 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 7.58 Eur, Servisné služby 6 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Plyn 7 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 3,60 EUR Predplatné časopisu Predškolská výchova MŠ Položky: Predplatné časopisu Predškolská výchova, ks, Suma položky 3.60 Eur,

20 143/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 142/ /2019 7/ Geodetic,spol.s.r.o. 140/2019 7/ KOSIT a.s. 139/2019 Dohoda Beniakovce združenie 138/ / KOSIT a.s. 137/2019 8/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 136/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 135/2019 7/ ŠEVT a.s. 134/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. Dunajská 10, Košice- 148,80 EUR 35,00 EUR 648,00 EUR 106,80 EUR 76,00 EUR 37,20 EUR Komenského 50, Košice-Sever 298,30 EUR Cementárenská 16, Banská Bystrica 120,00 EUR 26,51 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 117,00 EUR Montáž REF. GLT 30W na nosniku / VO Položky: Montáž REF. GLT 30W na nosniku / VO, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Geodetické polohopisné a vyškopisné zameranie mosta Položky: zameranie mosta, ks, Suma položky Eur, Prenájom mobilného WC /2Ks položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019 Položky: Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Nájom / kontajner VKK položky Eur, Vodné - stočné 3-6 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Mš Nakládka a odvoz podperných bodov Položky: Nakládka a odvoz podperných bodov, ks, Suma položky Eur, Tlačivá: triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa,plán vzdelávacej činnosti MŠ, Položky: Ročný prístup Verejná správa SR Položky: Knihy, časopisy, ks, Suma položky Eur,

21 133/2019 7/ Sojáková Anna 132/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 131/2019 7/ / KOSIT a.s. 130/2019 7/ Šándorová Jolana - Bella Sound 129/ / Datalan,a.s. a.s. 128/2019 9/ EuroTRADING 127/2019 7/ Varga Jozef - Jožko Jožka 126/2019 7/ Slovenská pošta a.s. Rankovce 68, Rankovce 80,00 EUR Komenského 50, Košice-Sever 50,18 EUR 2066,76 EUR Agátová 325/43, Mokrance 1320,00 EUR Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Jarmočná 380/9, Hanušovce nad Topľou Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 125/ / / Energie2 123/ / Energie2 600,00 EUR 3,60 EUR 20,00 EUR -24,51 EUR 165,22 EUR Vozenie - poníky /Obecná akcia Juniáles Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 3-6 / 2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, OcÚ Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 5 /2019 položky Eur, Ozvučovacia technika / sprostredkovanie hudobne jprodukcie DJ - Oslavy obce Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Servisné služby 5 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 06/2019 Suma položky Eur, Jožko - Jožka vystúpenie - Obecná akcia Juniáles Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky: Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 5 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 5 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur,

22 122/ / Energie2 121/ MARBU VO s.r.o. 120/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 119/ / EUROBUS, a.s. 118/2019 Dohoda /2019 4/ /2019 4/ Beniakovce združenie Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 115/ / ANTIK Telecom s.r.o. 114/2019 7/ / KOSIT a.s. 113/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. 6,04 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Košice- Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Čárskeho 10, Košice-Sever 434,00 EUR 50,00 EUR 12,00 EUR 663,00 EUR 61,08 EUR 19,42 EUR 197,83 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 117,00 EUR Elektrina MŠ - vyúčtovanie 5 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 6.04 Eur, Služby VO 5 / 2019 Suma položky Eur, VO žralok GLT 30W, Reproduktor MR, Položky: Verejné osvetlenie - údržba, ks, Suma položky Eur, Reproduktor MR,vyložník stredný, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 5 / 2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / máj 2019 / voľby EP Položky: Spracovanie miezd / voľby, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / voľby, ks, Suma položky 2.00 Eur, Plyn 6 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Mobil OcÚ 5 /2019 / Internet,telefon ŠJ 5/2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, ŠJ 5 /2019, ks, Suma položky Eur, Telefon MŠ 5 / /2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Vývoz VKK / nájom VKK Zhromažďovanie položky Eur, Ročný prístup Verejná správa SR Položky:

23 112/ /2019 7/ Technická univerzita Košice 110/2019 7/ KOSIT a.s. 109/2019 7/ KOSIT a.s. 108/ / KOSIT a.s. 107/ / HIREKON, s.r.o. 106/2019 Dohoda / Beniakovce združenie 104/ / Datalan,a.s. a.s. 103/ / Edenred Slovakia 35,00 EUR Vysokoškolská 4, Košice-Sever 480,00 EUR 1217,34 EUR 216,18 EUR 1552,80 EUR Jahodová 42, Prešov Košice- Galvaniho 17 A, Bratislava- Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 900,00 EUR 80,00 EUR 20,00 EUR 36,00 EUR 391,63 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Jadrové výrty a diagnostika mosta Položky: bežný vývoz 10x diagnostika mosta, ks, Suma položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 4/2019 položky Eur, Odvoz odpadu a nájom vkk Cintorín 4/2019 položky Eur, Odvoz odpadu a nájom položky Eur, Overenie účtovnej závierky 2018 Suma položky Eur, Spracovanie miezd 4/ 2019 Položky: Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 4 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 100*3,8 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky Eur,

24 102/ / ARCHING 101/ / Energie2 100/ / Energie2 99/ / Energie2 98/ / ANTIK Telecom s.r.o. 97/2019 9/ EuroTRADING 96/ MARBU VO s.r.o. 95/2019 4/ SlovakTelekom, T- Com, T- mobile, 94/2019 3/ EUROBUS, a.s. 93/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Žižková 39 Košice Juh 7000,00-6,55 EUR 115,81 EUR 0,63 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 61,37 EUR 50,00 EUR 663,00 EUR Zameranie stavu a vypracovanie projektov k stavebnému povoleniu. Obecný úrad zvýšenie - energetickej účinnosti. Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 4 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 4 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 4 //2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 0.63 Eur, Telefon MŠ 4/ /2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2019 Suma položky Eur, Služby VO 4//2019 Suma položky Eur, Mobil OcÚ 4 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, ŠJ 5 /2019, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby Apríl /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Plyn 5 / Eur, Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur,

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autobus, Húskova 1284/19, dodávku montáž a usadenie 04023 Košice- hracieho prvku

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Scenár ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove

Scenár ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove U Z N E S E N I A z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove, dňa 09.02.2017 (prijaté uznesenia č. 160 170) Obecné zastupiteľstvo na svojom dvanástom zasadnutí prerokovalo: 1. kontrolu

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 620/2018 21900019 33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4, 04001 Košice 171,70 kopírovacie služby za 12/2018 Položky: kopírovacie služby za 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 171.70 18.01.2019

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

FAKTÚRY r Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia

FAKTÚRY r Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia FAKTÚRY r. 2018 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia 2422018 111811547 36205214 KOSIT a.s. Košice 0, 00000 Košice 659,48

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Faktrúry 07-12/2017

Faktrúry 07-12/2017 42028141 PhDr. Oľga Kosteklníková 2017011 Pod lesom 3 2017300631 2120175662 Koškovce 72 201717 341706553 Karadžičova 50940872 Dominika Murníková 006 Koškovce 114 2017002 2797933684 Karadžičova 34116125

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 521/2016 8/1600121 4132016 45962545 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. Hemerkova 29, 04023 Košice-Sídlisko KVP 215,14 Oprava kalového čerpadla pre ČOV N.Myšľa, SIGMA 50 GFLU-95 Položky: Oprava kalového čerpadla

Podrobnejšie

Scenár ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove

Scenár ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove U Z N E S E N I A z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove, dňa 24.11.2016 (prijaté uznesenia č. 139 151) Obecné zastupiteľstvo na svojom desiatom zasadnutí prerokovalo: 1. kontrolu

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

DF

DF 381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný

Podrobnejšie

rozpočet

rozpočet R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice

Podrobnejšie

OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni

OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni 180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET   OBCE  NA  ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie