Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
|
|
|
- Zuzana Křížová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka , Prievidza / MPRV SR / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka , Prievidza / KNM- licencia pre Spoločných modul icard 300,000 ročný maitenance MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Olej Castrol Edge 5W MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav výmena predných stieračov 300,000 hradbami , Pezinok / R1517 hradbami , Pezinok / R ,000 JV 2.160, ,00 EUR JV 324, ,00 EUR JV 4.500, ,00 EUR JV 1.800, ,00 EUR JV 200,00 200,00 EUR L 360,00 360,00 EUR JV 80,00 80,00 EUR KS 214, ,48 EUR vystavenia: / 5
2 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / hradbami , Pezinok / R1519 hradbami , Pezinok / R MPRV SR / CLEAN TONERY s.r.o. / Za odpadová nádoba 008R13061 hradbami , Pezinok / MPRV SR / CCS Slovenská spoločnosť IM - poplatok pre platobné karty s.r.o. / Plynárenská 7/B , Bratislava / MPRV SR / CCS Slovenská spoločnosť IM - poplatok pre platobné karty s.r.o. / Plynárenská 7/B , Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / AutoCont SK a.s. / Einsteinova , Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná KHM - notebook Lenovo ThinkPad T540p KS 36, ,48 EUR JV 10,25 20,50 EUR JV 10,25 20,50 EUR JV 665,41 665,41 EUR KS 2.872, ,80 EUR JV 645,00 645,00 EUR JV 546,00 546,00 EUR JV 656,00 656,00 EUR vystavenia: / 5
3 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Agroinštitút, š.p. / Akademická , Nitra / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová , Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná Prenájom miestnosti na kurz letenka VIE - LUX - VIE economy letenka VIE - BOS - VIE economy Prekladateľské služby 4,000 JV 666,00 666,00 EUR JV 545,60 545,60 EUR JV 184,00 184,00 EUR JV 2.384, ,08 EUR JV 924,45 924,45 EUR JV 667,00 667,00 EUR JV 22,80 22,80 EUR JV 667,00 667,00 EUR JV 665,65 665,65 EUR vystavenia: / 5
4 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, MPRV SR / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č , Bratislava / MPRV SR / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č , Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / TUCAN, cestovná letenka VIE - CDG - VIE economy pečiatka 4642 s číslom 58 okrúhla pečiatka 4914 MPRV SR letenka VIE - LUX - VIE business JV 645,41 645,41 EUR JV 548,00 548,00 EUR JV 519,02 519,02 EUR JV 24,74 47,72 EUR JV 22,98 47,72 EUR JV 548,00 548,00 EUR JV 2.970, ,00 EUR JV 545,60 545,60 EUR MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / JV 548,00 548,00 EUR vystavenia: / 5
5 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / ALTRON SK, a.s. / Galvaniho 15/C , Bratislava / MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová , Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká , Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / letenka VIE - LUX - VIE business údržba klimatizačných zariadení Prekladateľské služby letenka VIE - MXP - VIE economy JV 1.485, ,00 EUR JV 666,00 666,00 EUR JV 1.187, ,76 EUR JV 288,00 288,00 EUR JV 640,00 640,00 EUR JV 645,00 645,00 EUR JV 1.098, ,00 EUR JV 539,41 539,41 EUR JV 215,85 215,85 EUR vystavenia: / 5
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo
dodávateľa / názov 41550015 10.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 1042015 24.04.2015 01.06.2015 MPRV SR 1000001315 / TEKDAN spol. s r.o.
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp
V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
ORACLE
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Tlačová správa IT GALA 2016: Najziskovejšia IT firma roka Bratislava, štvrtok 13. október 2016 Na spoločenskom večere IT GALA sa v stredu
Tlačová správa IT GALA 2016: Najziskovejšia IT firma roka Bratislava, štvrtok 13. október 2016 Na spoločenskom večere IT GALA sa v stredu 12. 10. 2016 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA,
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Číslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik
Číslo MM faktúry Predmet 2170001176 VÚRV 206,vrecia+bigbagy,633006 2170001226 VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, 633006 2170001428 VÚŽV 612,agrochemikálie,633006 Uhradená suma s DPH Národné poľnohospodárske
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
DataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak
ZDF001/2018 17.1.2018 IFIAR Inspection Workshop 2018 - Nádaský 900,00 Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka ZDF002/2018 17.1.2018
Špecifikácia
Servisná zmluva č. Z0-05.10.1032.03 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Ziadost_o_stavebne_povolenie
V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003
DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg,
a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
Obj.Číslo Predmet Hodnota zo dňa Dodávateľ Adresa IČO 9952 Zabezpečenie prekladu 1 000, Mgr. Michal Štrpka - ACTA Bratislava Skalná
Obj.Číslo Predmet Hodnota zo dňa Dodávateľ Adresa IČO 9952 Zabezpečenie prekladu 1 000,00 2.1.2018 Mgr. Michal Štrpka - ACTA 811 01 Bratislava Skalná 1 34298363 9953 Veľké Úľany 27 600,00 4.1.2018 BHF
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB
K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63
Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 5434303195 Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo 7.5.2003 02.01.2018 04.01.2018 1000030 20170117
V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen
V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zml0487
Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing, a.s. 616 858 2 UniCredit
p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ vodoinštalačný materiál 191, /20
0/2018-1973 vodoinštalačný materiál 191,50 7.1.2019 0/2018-1996 ND - kolóna do iónového chromatografu 1 142,05 7.1.2019 0/2018-2008 hydraulické prístroje MARS5i, MARS4i 359 625,60 7.1.2019 0/2018-2010
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina tel.: 041/ , IČO: CENNÍK
P N E U S E R V I S Cena EUR/ks Demontáž a montáž kolesa na os 12, 13 a 14 1,70 Demontáž a montáž kolesa na os 15, 16 a viac 1,90 Demontáž a montáž plášťa 12, 13 a 14 2,00 Demontáž a montáž plášťa 15,
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2
Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 96/208 Mgr. Pavel Piliar/230 24.5.208 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania
Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk
Objednávka č. 4500364504 strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 eanská Bystrica Banka: Všeobecná
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 Číslo objednávky Popis Suma s DPH
Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 472/2016/šš Pohonné hmoty 80,00 02.06.2016 Lukoil Slovakia s.r.o., ul. 29.augusta, 038 52 Sučany, IČO: 35681039 473/2016/šš Servis testerov 100,00
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra
Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Zákazka s nízkou hodnotou 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Implementácia projektu: Múzeá tretej
Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov,
Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov, adresa IČO 12026/2014 Predplatné tlače 2015 3 154,76
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 151809043 03.05.2018 03.05.2018 NLC 1000002683 / Orange 121164042 15.03.2018 07.05.2018 NLC 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 180024 09.04.2018 07.05.2018
Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva
dodávateľa / názov 3619012398 06.03.2015 16.10.2015 NLC 1000006092 / Net Sales, s. r. o. / Elektrárenská, 831 04 Bratislava / 45697655 20150363 01.10.2015 29.10.2015 NLC 1000007428 / Mestské lesy Banská
Dom tretieho veku
Dom tretieho veku Polereckého 2, 851 04 Bratislava IČO: 30842344 Kniha dodávateľských objednávok za rok 2015 Číslo Dodávateľ Text Predbežná Dátum Vystavil cena s DPH vyhotovenia 1/2015 Štefan Marušák -
Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecn
Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach. Číslo šekovej knižky: V15 Všeobecné
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 170656 Poštovné 6,15 03.07.2017 Slovenská pošta, a.s., 170657 Stravné lístky 158,40 03.07.2017 Psychiatrická liečebňa 170661 Poštovné
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t
Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:
KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo
KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lorencova 46, 053 42 Krompachy štatutárny zástupca: PaedDr.