MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Návrh programového rozpočtu Mests

Prepis

1 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na roky Predkladá RNDr. Rudolf Bauer, PhD., starosta MČ Podpis: Spracovateľ Ing. Iveta Zahorjanová Podpis: Dátum rokovania Dôvod predloženia Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

2 Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na roky Základom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice Západ je rozpočet, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií MČ Košice Západ v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ je zostavený na obdobie troch rokov , pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované rozpočtového roku Súčasťou programového rozpočtu MČ Košice Západ je príspevok príspevkovej organizácie Átrium klub Mestskej časti Košice Západ. Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na roky obsahuje deväť programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola 2. Interné služby 3. Služby občanom 4. Komunikácie 5. Šport 6. Kultúra 7. Prostredie pre život 8. Sociálne služby 9. Bezpečnosť Programy sa členia na podprogramy a niektoré podprogramy sa ďalej členia na prvky. Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na roky je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

3 Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ schvaľuje 1. programový rozpočet Mestskej časti Košice Západ na roky a) programový rozpočet MČ Košice Západ na rok 2011 (v ) Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel prebytok Kapitálový rozpočet Príjmy 0 Výdavky Rozdiel schodok Finančné operácie Príjmy Výdavky 0 Rozdiel prebytok C e l k o m Príjmy Výdavky b) programový rozpočet MČ Košice Západ na roky (v ) Rok 2012 Rok 2013 Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel prebytok Kapitálový rozpočet Príjmy 0 0 Výdavky Rozdiel schodok Finančné operácie Príjmy Výdavky 0 0 Rozdiel prebytok C e l k o m Príjmy Výdavky

4 2. starostovi MČ Košice Západ oprávnenosť vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 2 % z rozpočtovaných výdavkov MČ Košice Západ na rok 2011 v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá 1. pripraviť zásady hodnotenia stavu a potreby miestnych komunikácií, parkovísk a detských ihrísk, navrhnúť hodnotiace kritériá s ohľadom na možnosti prioritizácie opráv, rekonštrukcií príp. investícií v danej oblasti T: najbližšie MZ Z: prednosta úradu

5 Mestská časť Košice Západ Návrh Programového rozpočtu na roky Zverejnené dňa

6 Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na roky Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na roky je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: - zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, - zákonom č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov, - Štatútu mesta Košice - opatrením MF SR č. MF/010175/ v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, - ostatnými právnymi predpismi. Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na roky je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované rozpočtového roku Tabuľková časť programového rozpočtu na roky je uvedená v prílohe č. 2. 1

7 Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na rok 2011 Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na rok 2011 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2011, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice - Západ a príspevkovej organizácie Átrium klub MČ Košice Západ, zohľadňujúc plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. príjmy programového rozpočtu sú plánované približne na úrovni schváleného rozpočtu v roku Základným východiskom tvorby rozpočtovaných bežných príjmov je návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok príjmy programového rozpočtu na rok 2011 nie sú plánované. V minulom období tieto príjmy predstavovali transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu. Finančné operácie predstavujú príjem z rezervného fondu, ktorý MČ Košice Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtované sú vo výške Zostatok rezervného fondu k predstavoval sumu ,74. programového rozpočtu plánované v jednotlivých programoch sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MÚ MČ Košice - Západ. sú plánované vo výške Najväčší výdavok v kapitálovom rozpočte vo výške predstavuje výstavba parkovísk. Návrh programového rozpočtu MČ Košice Západ na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške je krytý prebytkom bežného rozpočtu (4 310 ) a príjmovými finančnými operáciami ( ). Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2011 je uvedená v prílohe č. 1. 2

8 PRÍJMY príjmy Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve podielové dane sú rozpočtované na základe návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011 Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, za prenájom trhových stolov Administratívne poplatky správne poplatky za výherné hracie automaty, overovanie podpisov, rybárske lístky, matričné úkony, hlásenie pobytu občanov Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, energie, stravné dôchodcov a zamestnancov Úroky z účtov finančného hospodárenia 200 Iné nedaňové príjmy príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Z rozpočtu obce opatrovateľská služba 3

9 VÝDAVKY Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Účelové a efektívne plánovanie a čerpanie finančných prostriedkov, zdokonaľovanie riadiacich a rozhodovacích procesov pri súčasnom dodržiavaní pravidiel finančnej disciplíny Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór V podprograme sú finančné prostriedky plánované na: - starostu, zástupcu starostu a kontrolóra - odmeny a príspevky poslancov, členov orgánov samosprávy odmeny poslancov sú plánované vo výške 10-násobku minimálnej mesačnej mzdy, okrem toho sú plánované odmeny pre neposlancov členov komisií miestneho zastupiteľstva - príspevky sobášiacim na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku - poistné a príspevok do poisťovní poslancov, členov orgánov samosprávy novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa za zamestnancov považujú aj poslanci zastupiteľstva, tzn., že z ich odmien ja povinnosť odvádzať poistné a príspevok do poisťovní okrem úrazového poistenia - reprezentačné zabezpečenie občerstvenia a pohostenia na pracovné rokovania, rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva - vnútorné a vonkajšie vzťahy - zahŕňajú partnerstvá a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi na území MČ, spoluprácu s partnerskými mestskými časťami, mestami, podporu činnosti mládeže obcou, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií - kofinancovanie europrojektov zahŕňa financovanie spoluúčastí na projektoch z Európskej únie, projektoch cezhraničnej spolupráce - dotačný program dotácie budú poskytované v zmysle VZN MČ Košice Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice Západ v platnom znení mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby bežné transfery kofinancovanie europrojektov dotačný program (miestne zastupiteľstvo , starosta ) dotačný program

10 Program č. 2: Interné služby Zámer programu: Plynulé financovanie prevádzky MÚ MČ Košice Západ pri súčasnom zachovaní likvidity a platobnej schopnosti Podprogram 2.1: Prevádzka úradu V podprograme sú finančné prostriedky plánované hlavne na: - mzdy a poistné zamestnancov, stravovanie zamestnancov a prídel do SF - energie tvoria v rámci položky Tovary a služby najvyššiu podpoložku, zohľadňujú potreby pre všetky nehnuteľnosti a sú ďalej refakturované nájomcom - všeobecný materiál materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce (kancelárske potreby, tonery, tlačivá, spisové obaly, archívne krabice a pod.), čistiace a hygienické prostriedky, materiál na drobnú údržbu nehnuteľností - údržbu objektov finančné prostriedky umožnia riešiť nevyhnutné technické zásahy v súvislosti s úpravou priestoru a merania dodávky elektrickej energie a studenej vody - všeobecné služby odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, prevádzkové kontroly elektrického zabezpečovacieho zariadenia a elektrického požiarneho zariadenia, prenájom hlasovacieho zariadenia a vysielanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, deratizácia a čistenie kanalizácie, tlač občasníka (4x) - pokuty a penále na základe rozsudku Okresného súdu Košice II je MČ Košice Západ povinná zaplatiť spoločnosti VIRTUS dlžnú sumu za zrealizované práce na OS GROT IV komunikácia M8 spolu s úrokmi z omeškania, úroky z omeškania sú vyčíslené k nemocenské dávky a odchodné mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby bežné transfery projektová dokumentácia výmena okien a dverí na MÚ MČ rekonštrukcia a modernizácia stavieb (dokončenie druhej etapy termostatizácie a hydraulického vyregulovania administratívnej budovy na Tr. SNP 39) Podprogram 2.2: Informačný systém MČ výpočtová technika softvér a licencie údržba výpočtovej techniky (služby spojené s využívaním informačného systému Korwin, APV pre personálnu a mzdovú agendu)

11 Program č. 3: Služby občanom Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby MČ Košice Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Podprogram 3.1: Matričný úrad Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Západ, Pereš, Lorinčík a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne MČ Košice Západ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby bežné transfery 70 Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby

12 Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoloč. udalostí, jubileá V MČ Košice Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva, uvítanie dieťaťa do života), občianske slávnosti (jubilejná svadba, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.). V podprograme sú plánované spojené s organizovaním týchto podujatí, na výzdobu obradnej siene MČ, odmeny účinkujúcich, materiálne zabezpečenie (nákup darčekov, kvetov, občerstvenia a pod.) tovary a služby Podprogram 3.5: Trhoviská Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť kvalitnú prevádzku Počet prevádzkovaných stolov 74 ks trhoviska Prevádzkyschopnosť trhoviska počas roka 313 dní Finančné prostriedky sú plánované hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu, bežnú údržbu a opravy trhových stolov, údržbu počas sanitačných dní tovary a služby Podprogram 3.6: Pracoviská prvého kontaktu MČ Košice Západ plánuje zriadenie pracovísk prvého kontaktu s cieľom zjednodušenia dostupnosti a zlepšenia činnosti miestneho úradu obyvateľom mestskej časti

13 Program č. 4: Komunikácie Zámer programu: Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry Podprogram 4.1: Chodníky Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Oprava chodníkov 356 bm Podporiť údržbu a opravy peších Oprava chodníka ul. Toryská bm komunikácii v MČ Ružínska Oprava schodov 12 m 2 Oprava parteru pred OC Erika 245 m 2 Podporiť výstavbu miestnych komunikácií a peších komunikácií Výstavba peších komunikácií 16 m oprava chodníkov (v tom chodník Toryská Ružínska), schodov a parteru pred OC Erika výstavba peších komunikácií Podprogram 4.2: Parkoviská parkoviská Podprogram 4.3: Zimná údržba Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období Čistenie a posyp schodov, priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v MČ bm čistenie a zimná údržba (čistenie a posyp schodov ul. Vojenská, Idanská nad Zimným štadiónom, Račí potok, Trhovisko, priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v MČ) 8

14 Podprogram 4.4: Ostatná činnosť Prvok 4.4.1: PD parkovísk a chodníkov Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Podporiť rekonštrukciu a výstavbu PD a rozpočty stavieb, vytýčenia, 445 PM miestnych komunikácií v MČ zamerania, doplnenia máp PD a rozpočty stavieb, vytýčenia, zamerania, doplnenia máp, (prípravná a projektová dokumentácia parkovísk Poľovnícka, Humenská, výstavby chodníkov Popradská, chodníka a schodov Slobody, zmeny a doplnky existujúcich PD v zmysle vyjadrení dotknutých inštitúcií, listy vlastníctva, zamerania a vytýčenia, doplnenia výškových a polohopisných máp, geometrické plány) Prvok 4.4.2: Vodorovné značenie parkovísk a chodníkov Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Podporiť opravu a údržbu Vodorovné značenia parkovísk 270 PM miestnych komunikácií v MČ vodorovné značenie parkovísk a cyklochodníkov Prvok 4.4.3: Ostatná činnosť údržba zastávok MHD na Mikovíniho a Jedlíkovej ulici nájomné pozemkov výroba tabúľ pre označovanie ulíc a stavieb (súpisné čísla) Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie úhrada záväzku spoločnosti VIRTUS za zrealizované práce na OS GROT IV komunikácia M8 v roku

15 Program č. 6: Kultúra Zámer programu: Miestne kultúrne podujatia pre obyvateľov MČ Košice - Západ Podprogram 6.1: Átrium klub MČ KE - Západ Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť miestne kultúrne Počet kultúrnych podujatí 15 podujatia a záujmovo umeleckú činnosť Počet detí v krúžkoch 70 Átrium klub MČ Košice Západ je príspevkovou organizáciou MČ Košice Západ, ktorá bola zriadená za účelom organizovania a realizácie miestnej kultúry na území MČ. Dramaturgická štruktúra obsahuje: - podujatia miestneho významu ako napr. detské divadelné predstavenia, výchovné koncerty pre detí a mládež, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu - spoločenské kultúrne podujatia ako sú koncerty, zábavy, výstavy amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, keramiky, drevorezby, fotografie - podujatia v oblasti športu - vytváranie podmienok pre záujmovo umeleckú činnosť detí, mládeže a dospelých prostredníctvom tanečných, speváckych amatérskych záujmových skupín pôsobiacich v Átrium klube MČ Košice Západ Átrium klub MČ Košice Západ pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrom voľného času, rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami príspevok pre príspevkovú organizáciu Podprogram 6.2: Vianočné trhy Zámerom Vianočných trhov 2011 je zladiť, doplniť a zvýrazniť predvianočnú atmosféru v centre mestskej časti, v priestore situovanom v blízkosti miestneho úradu a OC Galéria, v termíne decembra Celkové predpokladané náklady na organizačné, technické a programové zabezpečenie (prenájom predajných stánkov a ich preprava, prenájom pódia, upratovanie, elektrina, vianočná dekorácia a výzdoba, propagácia, kultúrny program a ďalšie súvisiace náklady) prevyšujú možnosti rozpočtu mestskej časti. Možný vklad z rozpočtu mestskej časti je navrhovaný vo výške Ďalšiu časť nákladov bude potrebné pokryť za spoluúčasti a v súčinnosti súkromných partnerov a spoluorganizátorov podujatia tovary a služby

16 Program č. 7: Prostredie pre život Zámer programu: Kvalitné životné prostredie v MČ Podprogram 7.1: Verejná zeleň Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene Osadenie košov na zber komunálneho odpadu a psích exkrementov 40 ks Osadenie lavičiek Čistenie pozemkov MČ v asanačnom pásme 40 ks m MND chovu psov deratizácia verejných priestranstiev (Trhovisko L II, Ungárova 42, pozemky v asanačnom pásme, dvory 10 materských škôl) - čistenie pozemkov MČ v asanačnom pásme a verejných priestranstiev Podprogram 7.2: Detské ihriská Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť zlepšenie stavu Oplotenie areálu DI 120 bm detských a športových ihrísk opravy poškodených a vandalizmom zničených častí detských ihrísk a športových ihrísk nové prvky a mobiliár na vandalizmom zničené častí detských ihrísk a športových ihrísk oplotenie detského ihriska výstavba detských ihrísk Podprogram 7.3: Kontajneroviská Prvok 7.3.1: Výstavba kontajnerovísk Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť výstavbu spevnených Výstavba spevnených plôch 4 kontajneroviská plôch pre kontajneroviská, realizácia prístreškov pre kontajnery kontajnerovísk Realizácia nových prístreškov nad kontajnery 90 ks prístrešky nad kontajnery výstavba kontajnerovísk

17 Prvok 7.3.2: Oprava kontajnerovísk Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk Oprava spevnených plôch kontajnerovísk 1 kontajnerovisko opravy existujúcich kontajnerovísk v MČ

18 Program č. 8: Sociálne služby Zámer programu: Sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov MČ Košice - Západ Podprogram 8.1: Zariadenia opatrovateľskej služby Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť celodenné opatrovanie Počet opatrovaných klientov 15 odkázaným občanom v príslušnom roku Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne MČ Košice - Západ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby bežné transfery Podprogram 8.2: Opatrovateľská služba Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť pomoc odkázaným Priemerný počet opatrovaných 66 občanom v ich domácnostiach občanov za mesiac Terénna opatrovateľská služba je poskytovaná v domácnostiach opatrovaných občanov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou z Mesta Košice a čiastočne MČ Košice Západ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby bežné transfery 200 Podprogram 8.3: Kluby dôchodcov Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť uspokojovanie Počet kultúrnych podujatí za rok 6 kultúrnych, spoločenských Počet spoločenských podujatí 6 a vzdelávacích potrieb dôchodcov za rok Počet športovo-turistických podujatí 12 za rok Počet vystúpení spevokolu Rozmarín 5 MČ Košice Západ má dva kluby dôchodcov a spevokol Rozmarín. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením klubov. Slúžia na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie občanov v dôchodkovom veku. 13

19 tovary a služby Podprogram 8.4: Stravovanie dôchodcov Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť stravovanie odkázaným Priemerný počet donášok obedov 26 občanom do domácností za mesiac MČ Košice Západ zabezpečuje stravovanie: - odkázaným občanom do domácností prostredníctvom dovozu (motorové vozidlo MČ) - mobilným občanom prostredníctvom dvoch stravovacích zariadení tovary a služby Podprogram 8.5: Jednorazové dávky Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi Počet vyplatených jednorazových dávok v príslušnom roku 230 Výdavky sú plánované na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov bežné transfery Podprogram 8.7: Materské centrum Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Zabezpečiť kultúrne, spoločenské Počet podujatí a programov 10 a vzdelávacie aktivity matiek s deťmi v príslušnom roku Priemerný mesačný počet detí v MC 130 Výdavky sú plánované na zabezpečenie činnosti materského centra Delfínik, ktoré bolo zriadené v máji Materské centrum slúži na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie matiek s deťmi tovary a služby

20 Podprogram 8.8: Služby zamestnanosti Prvok 8.8.1: Menšie obecné služby Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Počet vytvorených miest 25 na aktivačnú činnosť (podľa 52 zákona č.5/2004) Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných, podpora zamestnanosti Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa 3 zákona č.369/1990) Finančné prostriedky sú plánované na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Výdavky na aktivačnú činnosť sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice Západ. Finančný príspevok je poskytovaný na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v zmysle 52 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice Západ. MČ Košice Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby Prvok 8.8.2: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Cieľ Merateľný ukazovateľ Plánovaná hodnota Využívať podporné programy pre rast zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva Počet vytvorených pracovných miest (podľa 50i zákona č.5/2004) 5 Finančné prostriedky sú plánované na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Výdavky sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice Západ. Finančný príspevok je poskytovaný na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice Západ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV poistné a príspevok do poisťovní tovary a služby

21 Podprogram 8.9: Podpora rodín Program č. 9: Bezpečnosť Zámer programu: Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti Podprogram 9.1: Civilná ochrana tovary a služby (všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, všeobecné služby) 16

22 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške Rekapitulácia Ukazovateľ Návrh PR na rok 2011 príjmy Prebytok bežného rozpočtu príjmy Schodok kapitálového rozpočtu Príjmové finančné operácie RNDr. Rudolf Bauer, PhD. starosta 17

23 Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2011 Príloha č. 1

24 Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Západ na rok 2011 (v ) BEŽNÉ PRÍJMY rozpočet rozpočet rozpočtu kategória položka podpo- rok 2010 rok 2010 na rok 2011 ložka DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane za tovary a služby NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za stravné Príjem z predaja kapitálových aktív Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu Z rozpočtu obce BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY rozpočet rozpočet rozpočtu kategória položka podpo- rok 2010 rok 2010 na rok 2011 ložka GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ rozpočet rozpočet rozpočtu kategória položka podpo- rok 2010 rok 2010 na rok 2011 ložka Z ostatných finančných operácií Prevod prostriedkov z rezervného fondu Spracovala: Ing. Iveta Zahorjanová

25 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór Obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) Stravovanie a prídel do SF Reprezentačné Odmeny a príspevky poslancom MZ Príspevky sobášiacim Vnútorné a vonkajšie vzťahy Cezhraničná spolupráca Nemocenské dávky Fond solidarity (povodne) Odstupné Dotačný program (v zmysle VZN MČ Košice - Západ o poskytovaní dotácií Kofinancovanie europrojektov Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Dotačný program Náboženské a iné spoločenské služby Dotačný program Základné vzdelanie Dotačný program Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ZŤP Dotačný program Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór Náboženské a iné spoločenské služby Dotačný program Obce Dotačný program (v zmysle VZN MČ Košice - Západ o poskytovaní dotácií Celkom rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA

26 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŢBY Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok INTERNÉ SLUŢBY Prevádzka úradu Obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné sluţby Komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Palivo, mazivá, oleje Servis, údrţba, opravy dopravných prostriedkov (DP) Poistenie (povinné zmluvné a havarijné poistenie DP) Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Parkovacie karty, diaľničné známky, poplatky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (vodiči) Údrţba telekomunikačnej techniky Údrţba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Údrţba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení Údrţba budov, objektov, ich častí Nájomné budov, objektov, ich častí Nájomné strojov, prístrojov, zariadení Nájomné dopravných prostriedkov Školenia, kurzy, semináre, porady Propagácia, reklama, inzercia+nová web stránka Všeobecné sluţby Špeciálne sluţby Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) Štúdie, expertízy, posudky Poistné (poistenie majetku, okrem DP) Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Poplatky a odvody (komunálny odpad) Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pokuty a penále (úroky z omeškania) Dane (poplatok za komunálne odpady) Nemocenské dávky, odchodné Členské príspevky Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky a odvody (za vedenie bankových účtov) Informačný systém MČ Obce Nákup výpočtovej techniky Softvér a licencie Údrţba výpočtovej techniky Zabezpečovanie volieb Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

27 Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok INTERNÉ SLUŢBY Prevádzka úradu Obce PD - rekonštrukcia elektro Átrium PD - výmena okien a dverí na MÚ MČ Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (rozvody ÚK) Celkom rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok INTERNÉ SLUŢBY

28 PROGRAM 3: SLUŢBY OBČANOM Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok SLUŢBY OBČANOM Matričný úrad Obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Evidencia obyvateľstva Obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky Štátny fond rozvoja bývania Obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Ostatné kultúrne sluţby Tovary a služby Trhoviská Rozvoj obcí Tovary a služby Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok SLUŢBY OBČANOM Pracoviská prvého kontaktu Obce Zriadenie pracovísk prvého kontaktu Celkom rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok SLUŢBY OBČANOM

29 PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok KOMUNIKÁCIE Chodníky Cestná doprava Oprava chodníka Humenská - Michalovská Oprava chodníka Gudernova Účelová dotácia z mesta Košice Oprava chodníkov (v tom Toryská-Ružínska), oprava schodov a oprava parteru pred OC Erika Zimná údrţba Cestná doprava Čistenie a zimná údrţba Ostatná činnosť Vodorovné značenie parkovísk a chodníkov Cestná doprava Vodorovné značenie parkovísk a cyklochodníkov Ostatná činnosť Cestná doprava Údrţba zastávok MHD Nájom pozemkov Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok KOMUNIKÁCIE Chodníky Cestná doprava Výstavba chodníka pri Spoločenskom pavilóne Výstavba peších komunikácií Parkoviská Cestná doprava Parkoviská Pošta 11 - III. etapa Výstavba parkovísk - Trebišovská ulica Parkoviská Ostatná činnosť PD parkovísk, chodníkov Cestná doprava PD a rozpočty stavieb, vytýčenia, zamerania, doplnenia 716 máp Pozemné komunikácie Cestná doprava Úhrada záväzku spoločnosti VIRTUS za práce na OS GROT IV-M Celkom rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok KOMUNIKÁCIE

30 PROGRAM 5: ŠPORT Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok ŠPORT Športová infraštruktúra Rekreačné a športové sluţby Výstavba MFI v areáli ZŠ Bernoláková Výstavba MFI v areáli ZŠ Slobody PROGRAM 6: KULTÚRA Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok KULTÚRA Átrium klub MČ Košice - Západ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Transfer príspevkovej organizácii Vianočné trhy Ostatné kultúrne sluţby Tovary a sluţby

31 PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŢIVOT Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok PROSTREDIE PRE ŢIVOT Verejná zeleň OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA MND chovu psov Deratizácia VP (Trhovisko L II, Ungárova 42, pozemky v AP, dvory 10 MŠ) Čistenie a údržba ver. priestranstiev a pozemkov Detské ihriská Rozvoj obcí Mobiliár ŠI Mobiliár DI Účelová dotácia z mesta Košice Opravy DI a ŠI Kontajneroviská Oprava kontajnerovísk OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA Oprava exist. kontajnerovísk Funkčná klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok PROSTREDIE PRE ŢIVOT Detské ihriská Rozvoj obcí Mobiliár ŠI Mobiliár DI Realizácia areálu detských hier v Katkinom parku Oplotenie DI Rekonštrukcia DI - OC Erika (spoluúčasť) Rekonštrukcia DI - Humenská (spoluúčasť) Nové prvky pre DI a ŠI Výstavba DI Kontajneroviská Výstavba kontajnerovísk OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA Prístrešky nad kontajnery Výstavba kontajnerovísk Celkom rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok PROSTREDIE PRE ŢIVOT

32 PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŢBY Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok SOCIÁLNE SLUŢBY Zariadenia opatrovateľskej sluţby Zariadenia sociálnych sluţieb Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údrţba Sluţby Nemocenské dávky, odchodné Opatrovateľská sluţba Ďalšie sociálne sluţby Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Nájomné dopravných prostriedkov Sluţby Nemocenské dávky Kluby dôchodcov Staroba Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údrţba Sluţby Stravovanie dôchodcov SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Sluţby Jednorazové dávky SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Jednorazové dávky - dôchodcovia Jednorazové dávky - ostatní Materské centrum Rodina a deti Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údrţba Sluţby Sluţby zamestnanosti Menšie obecné služby Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Ostatné tovary a služby Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a sluţby (na rok 2011 len stravovanie) Podpora rodín Rodina a deti Podpora rodín

33 PROGRAM 9: BEZPEČNOSŤ Funkčná Beţné klasifikácia Ukazovateľ Ekonomická rozpočet rozpočet rozpočtu klasifikácia rok 2010 rok 2010 na rok BEZPEČNOSŤ Civilná ochrana Civilná ochrana Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Všeobecné sluţby

34 Rekapitulácia Bežný rozpočet rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok 2011 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Šport Program 6: Kultúra Program 7: Prostredie pre život Program 8: Sociálne služby Program 9: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Kapitálový rozpočet rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok 2011 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Šport Program 6: Kultúra Program 7: Prostredie pre život Program 8: Sociálne služby Program 9: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Celkom rozpočet rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok 2011 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Šport Program 6: Kultúra Program 7: Prostredie pre život Program 8: Sociálne služby Program 9: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V Finančné operácie rozpočet rozpočet rozpočtu rok 2010 rok 2010 na rok 2011 Príjmy

35 Príloha č. 2 Tabuľková časť programového rozpočtu na roky

36 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŢBY 2 INTERNÉ SLUŢBY Prevádzka úradu Informačný systém MČ PROGRAM 3: SLUŢBY OBČANOM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2011 Rozpočet 2013 Rozpočet 2012 Rozpočet SLUŢBY OBČANOM Matričný úrad Evidencia obyvateľstva Štátny fond rozvoja bývania Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Trhoviská Pracoviská prvého kontaktu

37 PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE 4 KOMUNIKÁCIE Chodníky Parkoviská Zimná údrţba Ostatná činnosť PD parkovísk, chodníkov Vodorovné značenie parkovísk a chodníkov Ostatná činnosť Pozemné komunikácie PROGRAM 5: ŠPORT 5 ŠPORT Športová infraštruktúra PROGRAM 6: KULTÚRA Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet KULTÚRA Átrium klub MČ Košice - Západ Vianočné trhy

38 PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŢIVOT 7 PROSTREDIE PRE ŢIVOT Verejná zeleň Detské ihriská Kontajneroviská Výstavba kontajnerovísk Oprava kontajnerovísk PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŢBY 8 SOCIÁLNE SLUŢBY Zariadenia opatrovateľskej sluţby Opatrovateľská sluţba Kluby dôchodcov Stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky Pochovanie občanov Materské centrum Sluţby zamestnanosti Menšie obecné sluţby Podpora regionálnej a miesnej zamestnanosti Podpora rodín PROGRAM 9: BEZPEČNOSŤ Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2011 Rozpočet 2013 Rozpočet 2012 Rozpočet BEZPEČNOSŤ Civilná ochrana

39 Programový rozpočet - sumarizácia Rozpočet rok 2011 Rozpočet rok 2012 Rozpočet rok 2013 Príjmy spolu: Finančné operácie: Výdavky spolu: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Šport Program 6: Kultúra Program 7: Prostredie pre život Program 8: Sociálne služby Program 9: Bezpečnosť Výsledok hospodárenia: 0 0 0