Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d
|
|
- Richard Vaculík
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica /13 Pranie prádla 1/13 58,14 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava Z 2/13 Školské tlačivá 30,11 áno obj. 10/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica Pracovnoprávne a mzdové predpisy 3/ ,60 áno Verlag Dashöfer, Bratislava /13 Hygienický program 1/13 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 5/13 Apple License, rozvrh hodín 10,00 áno Bratislava /13 Vyúčt.fa materiál pre očných optikov 0,00 áno obj. 132/ ARGUS-Optika, s.r.o. Senec Vyúčt.fa preddavkových platieb za energie 7/13 júl-december ,55 áno zmluva ŠNOP Bratislava n.o., Bratislava /13 Vyúčt.fa za opakovené dodávky plynu -6,24 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava Z 3/13 Predplatné časopisu ŠKOLA ,00 áno JurisDat-M.Medlen, Bratislava /13 Toaletný papier 95,08 áno obj. 2/ CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Služby Virtuálnej knižnice 12/ ,56 áno zmluva Komenský, s.r.o., Košice /13 Pero Faber castell 2,35 áno obj. 3/ MEGGY s.r.o., Jelenec Tlač propagačného materiálu na 12/13 reprezentáciu školy 86,40 áno obj. 4/ Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Služobný mobil 43,40 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Posypová soľ 108,00 áno obj. 1/ Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava /13 Kostry človeka 881,80 áno obj. 5/ Učebné pomôcky SLOVAKIA, Banská Bystrica /13 Prenájom rohoží 1/ ,29 áno zmluva Lindstrom s.r.o., Trnava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava
2 18/13 Seminár PAM 44,40 áno VEMA, s.r.o., Bratislava /13 Poplatok za telefón 1/ ,81 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Jedálne kupóny 4.835,4 áno obj. 8/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Povrchová voda 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za odpad 1/ ,85 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Školské tlačivá-vyúčt.faktúra 0,00 obj. 10/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica /13 Hospodárske tlačivá-vyúčt.faktúra 0,00 obj. 105/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica /13 Pranie prádla 2/13 53,58 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava Z 4/13 Triedna kniha pre delené predmety 5,99 áno obj. 9/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica /13 Hygienický program 2/13 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Nedoplatok 1/ ,44 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Vodné a stočné 12/12-1/13 489,68 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava Triedna kniha pre delené predmety-vyúčt. 29/13 Faktúra 0,00 obj. 9/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica Z 5/13 Teplovzdušný konvektor Concept 34,90 áno obj. 10/ Elektrosped, a.s., Bratislava Teplovzdušný konvektor Concept - vyúčt. 30/13 faktúra 0,00 obj. 10/ Elektrosped, a.s., Bratislava Ročný členský popl. Združenie SANETpočítačová sieť 31/13 33,00 nie zmluva SANET, Bratislava /13 Vyúčtovanie predplatného za rok ,06 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Služby počitačovej siete 1-3/ ,00 nie zmluva SANET, Bratislava /13 Pranie prádla 3/13 46,28 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Služobný mobil 2/ ,42 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Prenájom rohoží 2/ ,29 áno zmluva Lindstrom s.r.o., Trnava
3 37/13 Povrchová voda - Záhradnícka 69,52 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Predpl.časopisu Stoma Team 1-6/ ,00 áno Stoma Team s.r.o., Praha /13 Poplatok za telefón 2/ ,56 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Poplatok za odpad 2/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Materiál a komponenty k počítačom 1.911,34 áno obj. 11/ AGEM Computers s.r.o. Bratislava /13 Policové skrine atyp 2 995,20 áno obj. 7/ OFFICE PRO s.r.o. Bratislava /13 Hygienický program 3/ ,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Nedoplatok 2/ ,01 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava Slov.pedagog.nakldateľstvo-Mladé letá, s.r.o., 45/13 Učebnice Potraviny a výživa 97,12 áno Bratislava /13 Zhotovené kópie 386,76 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Vodné a stočné 2/13-Záhradnícka 322,56 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava Z 6/13 Prenájom plaveckej dráhy 35,00 áno obj. 12/ PREMIUM FIT, s.r.o. Bratislava Predplatné časopisu ŠKOLA /13 vyúčt.faktúra 0,00 áno JurisDat-M.Medlen, Bratislava Z 7/13 Zbierka zákonov SR r ,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Vyúčt.faktúra za opakované dodávky plynu 49/13 1-3/13 4,55 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Priehľadné dosky A4, 76,80 áno obj. 13/ COMPLET SK, spol. s r.o., Bratislava /13 Nástenky 269,28 áno obj. 6/ Korok Jelínek, spol. s r.o., Bratislava /13 Služobný mobil 3/ ,40 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Jedálne kupóny 4.835,40 áno obj. 14/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Prenájom rohoží 3/ ,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava /13 Seminár PAM 60,00 áno VEMA, s.r.o., Bratislava
4 56/13 Pranie prádla 3/13 39,79 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava Vodné a stočné /13 Koceľová 177,73 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava Spravodajca pre mzdové účtovníčkypredplatné Z 8/13 182,52 áno Verlag Dashöfer, Bratislava /13 Hygienický program 4/ ,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Vyúčtovacia faktúra k fa zo dňa ,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Povrchová voda - Záhradnícka 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za odpad 3/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Nedoplatok 3/ ,11 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Poplatok za telefón 3/ ,82 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Tonery 450,64 áno obj. 15/ Marián Ondrejka-Wtrade, Žilina /13 Laboratórne pomôcky a chemikálie 59,86 áno obj. 18/ INTERPHARM Slovakia, a.s., Bratislava /13 Kopírovacie služby 292,32 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava Vyúčt.fa - Prenájom plaveckej dráhyvyúčt.faktúra 68/13 0,00 áno obj. 12/ PREMIUM FIT, s.r.o. Bratislava Vyúčt.fa - Spravodajca pre mzdové 69/13 účtovníčky-vyúčt. faktúra 0,00 áno Verlag Dashöfer, Bratislava /13 Kancelársky papier 258,00 áno obj. 16/ ŠEVT a.s., Bratislava /13 Vodné a stočné Záhradnícka 3/13 399,37 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Kopírovacie služby 109,08 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Pranie prádla 4/13 38,30 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Servisný zásah Aquator 80,00 áno MARLUS Group s.r.o., Nitra
5 75/13 Laboratórne pomôcky a chemikálie 36,48 áno obj. 17/ CENTRALCHCEM,s.r.o. Banská Bystrica /13 Prenájom rohoží 4/ ,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava /13 Ajatin plus, roztok 69,22 áno obj. 19/ Interpharm spol. s r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Dodávka a výmena regenerovanej živice 116,26 áno obj. 20/ Medimprax spol. s r.o., Bratislava /13 Povrchová voda - Záhradnícka 73,86 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za odpad 4/ ,85 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Vyúčt.fa - Služobný mobil 4/2013 0,00 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Poplatok za telefón 4/ ,43 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava Z 9/13 Záloha na predplatné "Poradca 2014" 49,80 áno Poradca s.r.o., Žilina /13 Pranie prádla 5/13 76,38 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Toaletný papier a papierové utierky 438,84 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Zdravotnícky materiál pre ZUA 464,13 áno obj. 22/ Miroslav Kasana-SANUS, Nitra /13 Kancelárske potreby 83,94 áno obj. 24/ ŠEVT a.s., Bratislava /13 Hygienický program 5/ ,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Vzdelávací seminár PAM 49,00 áno EDOS-PEM s.r.o., Bratislava /13 Laboratórne pomôcky 140,40 áno obj. 17/ CENTRALCHCEM,s.r.o. Banská Bystrica /13 Nedoplatok 4/ ,86 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Diagnostické sety 573,87 áno obj. 21/ JK-TRADING, spol. s r.o., Bratislava /13 Jedálne kupóny 199,50 áno obj. 25/ Maríková Anna, ZJ Olšovská, Plavecké Podhradie /13 Vodné a stočné 4/13-Záhradnícka 324,76 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Služby počitačovej siete 4-6/ ,00 nie zmluva SANET, Bratislava
6 96/13 Prenájom rohoží 5/ ,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava Vyúčt.fa - Vložné za odborný seminár Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre 97/13 "Školské úrazy" 0,00 nie verejnú správu, Bratislava /13 Služobný mobil 12,28 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Pranie prádla 5/13 78,89 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Poplatok za telefón 5/ ,29 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Vyúčt.faktúra Poradca Z 9/13 0,00 áno Poradca s.r.o., Žilina /13 Povrchová voda - Záhradnícka 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Jedálne kupóny 915,54 áno obj. 27/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava Z 16/13 Doména szsbaza 15,36 áno EXO TECHNOLOGIES, spol.s r.o., Stará Ľubovňa /13 Poplatok za odpad 5/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava Z 11/13 Presklené skrine na kostry 792,00 áno obj. 26/ HELAGO CZ, s.r.o. Bratislava /13 Nedoplatok 5/ ,26 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Hygienický program 6/ ,23 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava Z 12/13 Chladnička Elektrolux 269,00 áno obj. 28/ NAY a.s., Bratislava Predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie Z 14/ " 53,21 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Stričky pre odbor ZL 25,92 áno obj. 30/ LABO-SK, s.r.o., Bratislava Z 15/13 Elektrický varič pre FL 39,99 áno obj. 35/ DATART INTERNATIONAL,a.s., Bratislava /13 Vodné a stočné 5/13-Záhradnícka 335,74 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Prenájom rohoží 6/ ,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava
7 112/13 Vyúčtovacia faktúra -Predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie 2014" 0,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Vyúčt.faktúra - chladnička Elektrolux 0,00 áno obj. 28/ NAY a.s., Bratislava /13 Stomatologický materiál pre ZUA 642,16 áno obj. 31/ Miroslav Kasana-SANUS, Nitra /13 Vyúčtovacia fa -Doména szsbaza 0,00 áno EXO TECHNOLOGIES, spol.s r.o., Stará Ľubovňa /13 Odpadové koše 234,96 áno obj. 29/ MEVA-SK s.r.o. Rožňava /13 Kopírovacie služby 316,26 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Zhotovenie kópií 175,54 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Služobný mobil 1,99 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Prístroje pre štud.odobr očný optik 1248,00 áno obj. 40/ Argus optika s.r.o., Senec Z 17/13 Materiál-komponenty do počítačov 236,70 áno obj. 39/ AGEM Computers s.r.o. Bratislava /13 Vyúčt.fa - Elektrický varič pre FL 0,00 áno obj. 35/ DATART INTERNATIONAL,a.s., Bratislava /13 Jedálne kupóny 2723,34 áno obj. 38/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Pranie prádla 6/13 72,28 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Deratizácia a dezinsekcia objektu SZŠ 215,28 áno obj. 36/ Juraj Šmida-EKOPLUS JS, Bratislava /13 Vodné a stočné Koceľová 177,73 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za odpad 6/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Preplatok el. energie 6/ ,04 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Poplatok za telefón 6/ ,11 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Povrchová voda 6/13-Záhradnícka 73,86 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Skúmavky pre ZL 334,50 áno obj. 30/ LABO-SK, s.r.o., Bratislava
8 132/13 Vyúčt. faktúra - presklené skrine na kostry 0,00 áno obj. 26/ HELAGO CZ, s.r.o. Bratislava Z 18/13 Hospodárske tlačivá 87,78 áno obj. 105/ ŠEVT a.s., Bratislava /13 Vodné a stočné 6/13-Záhradnícka 359,87 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Prenájom rohoží 7/ ,64 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava /13 Pranie prádla 7/13 109,44 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie preddavkových platieb 1-136/13 6/ ,46 áno zmluva ŠNOP Bratislava n.o., Bratislava Z 19/13 Zbierka zákonov SR r. 2013, 3. preddavok 60,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Služobný mobil 1,99 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Vodné a stočné 7/13-Záhradnícka 318,18 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Stomatologický materiál pre ZUA 583,02 áno obj. 31/ Miroslav Kasana-SANUS, Nitra /13 Magnetické miešadlo 465,60 áno obj. 32/ Intertec s.r.o., Banská Bystrica Vyúčt. faktúra - zbierka zákonov SR r. 144/ , 3. preddavok 0,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Vyúčt. faktúra - hospodárske tlačivá 0,00 áno obj. 105/ ŠEVT a.s., Banská Bystrica Vyúčt. faktúra - materiál - komponenty do 146/13 počítačov 0,00 áno obj. 39/ AGEM Computers s.r.o. Bratislava /13 Preplatok el. energie 7/ ,52 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Povrchová voda - Záhradnícka 7/13 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za telefón 7/ ,59 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Poplatok za odpad 7/ ,77 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava Z 20/13 Zbierka zákonov r preddavok 112,86 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
9 151/13 Storno faktúra - hospodárske tlačivá -37,26 áno obj. 105/ ŠEVT a.s., Banská Bystrica /13 Jedálne kupóny 3 628,74 áno obj. 42/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Väzba triednych kníh 180,00 áno obj. 41/ Plotbase s.r.o., Bratislava Rekonštrukčné práce v priestoroch telocvične-protiplesňové nátery, maliarske 154/13 a natieračské práce 3 634,13 nie obj. 43/ Štefan Tóth, Senecká 59, Veľký Biel /13 Vyúčt.fa - Služobný mobil 0,00 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Poistenie majetku 100,00 áno zmluva Union poisťovňa, a.s., Bratislava /13 Materiál pre ZUA 169,60 áno zmluva č.9/ Miroslav Kasana-SANUS, Nitra Vyúčt. fakt. -Zbierka zákonov r /13 preddavok 0,00 áno obj.105/ Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Ihly preparačné 32,90 áno obj. 34/ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča /13 Poplatok za telefón 8/ ,23 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Povrchová voda - Záhradnícka 8/13 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Poplatok za odpad 8/ ,18 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Prístroje pre ZL 3 595,20 áno obj. 37/ Intertec s.r.o., Banská Bystrica /13 Hygienický program 9/ ,23 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Preplatok el. energie 8/ ,81 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Prenájom rohoží 8/ ,64 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava Z 21/13 Predplatné znenie zákonov r ,60 áno Poradca s.r.o., Žilina Z 22/13 Triedny výkaz pre stredné školy 7,90 áno obj. 105/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica Z 23/13 Stoličky pre ZUA a kabinety 619,52 áno obj. 51/ IKEA, Bratislava /13 Pranie prádla 7/13 36,48 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava
10 169/13 Nákup tonerov 675,72 áno zmluva INDASTRY, s.r.o. Bratislava /13 Vodné a stočné 8/13-Záhradnícka 375,23 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Prenájom systému elektronickej aukcie 150,00 nie obj. 44/ Webiz s.r.o., Martin /13 Poistné majetok & efekt, 60,00 nie zmluva UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava /13 Oprava vodného kúpeľa pre FL 61,80 áno obj.47/ HELAGO CZ, s.r.o. Bratislava Z 24/13 Zbierka zákonov SR r preddavok 80,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Vyúčt.fakt. - Triedny výkaz pre stredné 174/13 školy 0,00 áno obj.č.105/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica /13 Servisný zásah Aquator 80,00 áno MARLUS Group s.r.o., Nitra Z 25/13 Predplatné Spravodajca vo verejnej správe 207,36 nie Verlag Dashöfer, Bratislava /13 Služby počitačovej siete 7-9/ ,00 nie zmluva SANET, Bratislava Odborný seminár "Kyberšikanovanie a 177/13 jeho úskalia v podmienkach školy 0,00 nie Centrum účelových zariadení, Bratislava /13 Vyúčt.fa - služobný mobil 0,00 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava 179/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Seminár PAM 60,00 áno VEMA, s.r.o., Bratislava /13 Spotrebný materiál pre odbor MAS 73,37 áno obj. 50/ A-MEDICAL, s.r.o, Bratislava /13 Koberec a PVC pre odbor TEV 349,08 áno obj. 49/ JUTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava /13 Jedálne kupóny 2 572,44 áno obj. 52/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava Vyúčt.fa-úhrada za špecializačné štúdium v odbore riadenie odbornej zložky 184/13 vzdelávania SZŠ v SR 0,00 nie Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava /13 Vyúčt.fa - stoličky pre ZUA a kabinety 0,00 áno obj. 51/ IKEA, Bratislava /13 Hygienický program 10/ ,23 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
11 187/13 Poplatok za odpad 9/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Nedoplatok 9/ ,75 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Povrchová voda - Záhradnícka 9/13 73,86 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava Vybavenie na uskladnenie športových 190/13 potrieb pre TEV 91,20 áno obj. 48/ A J Produkty, a.s., Bratislava Z 26/13 Predplatné časopisu Dobrá škola 100,80 áno EXAM testing, spol. s r.o., Bratislava Predplatné mesačníka Manažment školy v Z 27/13 praxi r ,20 áno IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava /13 Prenájom rohoží 9/ ,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava Vyučt. fa Zbierka zákonov SR r /13 4.preddavok 0,00 áno Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /13 Pranie prádla 9/13 31,92 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava Vyúčt. fa Predplatné znenie zákonov r. 194/ ,00 áno Poradca s.r.o., Žilina Vyúčt. fa predplatné Spravodajca vo 195/13 verejnej správe 0,00 nie Verlag Dashöfer, Bratislava /13 Materiál pre ZUA 33,30 áno zmluva č.9/ Miroslav Kasana-SANUS, Nitra Vybavenie na uskladnenie športových 197/13 potrieb pre TEV 283,20 áno obj. 48/ A J Produkty, a.s., Bratislava /13 Zhotovenie kópií 245,76 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Vodné a stočné 9/13-Záhradnícka 359,87 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 PVC krytina TARKETT 137,59 áno obj. 59/ BRENO s.r.o., Bratislava Predplatné mesačníka Verejná správa r. áno Z 28/ , Poradca s.r.o., Žilina /13 Nábytok do kabinetov 4 755,28 áno obj. 53/ OFFICE PRO s.r.o. Bratislava /13 Pranie prádla 10/13 54,72 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava
12 203/13 Jedálne kupóny 2 901,30 áno obj. 64/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Prístroje pre odbor ZL 960,00 áno obj. 54/ Intertec s.r.o., Banská Bystrica Predplatné mesačníka Manažment školy v 206/13 praxi r ,00 áno IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava Predplatné odborného dvojmesačníka 207/13 Remedia r ,90 áno PANAX Co, s.r.o., Bratislava Publikácia "Úplné znenie potravinového Z 29/13 kódexu" 20,41 áno obj. 62/ Martinus.sk, s.r.o., Martin /13 Prenájom rohoží 10/ ,64 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava /13 Poplatok za odpad 10/ ,85 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Nedoplatok 10/ ,82 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Hygienický program 11/ ,23 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Vyúčt. fa predplatné časopisu Dobrá škola 0,00 áno EXAM testing, spol. s r.o., Bratislava /13 Povrchová voda - Záhradnícka 10/13 77,11 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Deratizácia objektu SZŠ 143,28 áno obj. 65/ Juraj Šmida-EKOPLUS JS, Bratislava /13 Kopírovacie služby 316,26 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava Anatómia človeka pre nelekárske študijné 216/13 programy 82,50 áno obj. 67/ Richard Šrobár LITTERA, Martin Vyúčt. fa predplatné mesačníka Verejná áno 217/13 správa r , Poradca s.r.o., Žilina /13 Pranie prádla 10/13 54,72 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava Vyúčt. fa Publikácia "Úplné znenie 219/13 potravinového kódexu" 0 áno obj. 62/ Martinus.sk, s.r.o., Martin
13 Z 30/13 Predplatné za poskytnovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok ,72 áno zmluva Komenský, s.r.o., Košice /13 Publikácia "Pred štartom na VŠ 2014/ ,80 áno obj. 61/ Vydavateľstvo INFOPRESS, Bratislava /13 Čistiace prostriedky a hygienický tovar 2 194,52 áno obj. 58/ Lamitec, spol. s r.o., Bratislava /13 Kancelárske potreby 1 648,74 áno obj. 57/ Tibor Varga TSV Papier, Lučenec /13 Program na rozvrhy 2014, licencia 73,00 áno obj. 72/2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava Služby počítačovej siete október-december 224/ ,00 nie zmluva SANET, Bratislava /13 Služobný mobil 0,00 áno zmluva Orange Slovensko, a.s., Bratislava /13 Jedálne kupóny 5 344,50 áno zmluva Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava /13 Autobusová doprava 250,00 nie MT-TOUR, s.r.o., Bratislava /13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva SPP, a.s., Bratislava /13 Tonery 128,64 áno zmluva INDASTRY, s.r.o. Bratislava /13 Vyúčt.faktúra vodné a stočné Koceľová 311,09 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Vodné a stočné Koceľová 140,44 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava Z 31/13 Hospodárske tlačivá 78,00 áno obj. 105/ ŠEVT, a.s., Banská Bystrica /13 Pranie prádla 11/13 66,12 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /13 Poplatok za odpad 11/ ,08 áno zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /13 Nedoplatok 11/ ,95 áno zmluva ZSE Energia, a.s.bratislava /13 Prenájom rohoží 211/13 39,29 áno zmluva Lindstrőm s.r.o., Trnava /13 Povrchová voda 11/13 Záhradnícka 73,86 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13/1 Poplatok za telefón 11/ ,67 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava
14 238/13/2 Poplatok za telefón 10/ ,89 áno zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava /13 Nákup kombinovaných sporákov 1 042,00 áno obj. 83/ František Majtán-EURONICS TPD, Bratislava /13 Hygienický program 12/ ,79 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Predplatné časopisu Stoma Team 16,00 áno StomaTeam s.r.o., Praha /13 Etanol 178,80 áno zmluva CENTRALCHCEM,s.r.o. Banská Bystrica /13 Elektrické polohovateľné lehátko 769,00 áno obj. 84/ Lukáš Kollár, Sabinov Lieky a zdravotnícky materiál do Onkologický ústav sv.alžbety, s.r.o., Lekáreň, 244/13 lekárnničiek 269,16 áno obj. 85/ Bratislava /13 Chemikálie 1 765,72 áno zmluva INTERPHARM Slovakia, a.s., Bratislava /13 Drobný materiál pre odbor FL 114,00 áno zmluva INTERPHARM Slovakia, a.s., Bratislava /13 Dodávka a výmena regenerovanej živice 101,56 áno obj. 81/ Medimprax spol. s r.o., Bratislava /13 Vozíky a mopy 602,76 áno obj. 89/ Adlerr, s.r.o., Bratislava /13 Pomôcky pre odbor telesnej výchovy 239,30 áno obj. 86/ insportline, s.r.o., Trenčín /13 Opakovaná kontrola požiarnych hydrantov 57,00 áno obj. 90/ Rudolf Polák-RP, Bratislava /13 Vyúčt.fa hospodárske tlačivá 0,00 áno obj. 105/ ŠEVT, a.s., Banská Bystrica /13 Hygienický program 113,23 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /13 Posypová soľ 270,00 áno obj. 88/ Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava /13 Seminár PAM 60,00 áno VEMA, s.r.o., Bratislava /13 Byrety 210,00 áno zmluva Intertec s.r.o., Banská Bystrica /13 Prístroje per ZL 1 917,60 áno zmluva Intertec s.r.o., Banská Bystrica Opakovaná prehliadka a odborná skúška 258/13 elektrických spotrebičov a bleskozvodu 1 100,00 áno obj. 92/ OPaOS s.r.o., Bratislava /13 Darčekové kupóny 1 368,40 áno obj. SF 1/ Le chéque dejeuner s.r.o., Bratislava
15 Z 32/13 Komponenty a programové vybavenie 1 837,15 áno obj. 94/ ed system Slovakia, s.r.o., Bratislava Spotrebný materiál, chemické látky a Z 33/13 suroviny, prístroje 1 983,41 áno zmluva FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča Spotrebný materiál, chemické látky a 260/13 suroviny, prístroje 1 005,82 áno zmluva FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča Nákup materiálu a vybavenia na výučbu áno 262/13 študiného odboru očný optik 2 553,40 obj. 95/ ARGUS-Optika, s.r.o., Senec /13 MS Office Standard ,40 áno obj. 93/ Gratex International, a.s., Bratislava /13 Šatňové lavičky 300,00 áno obj. 97/ AMOS 91, spol. s r.o., Bratislava /13 Revízia a skúška plynových zariadení 278,00 nie obj. 91/ Revízie, s.r.o., Bratislava /13 Vodné a stočné Záhradnícka 10-11/13 359,87 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava /13 Korkové tabule s hlinikovým rámom 181,51 áno obj. 98/ Lyreco CE,SE, Bratislava /13 Ochranné pracovné odevy 373,22 áno obj. 99/ Ľubica Podolcová ĽUBICA, Bratislava /13 Kopírovacie služby 316,26 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Správny poplatok Etickej komisie 33,19 nie Univerzitná nemocnica, Bratislava /13 Zhotovenie kópií 224,08 áno zmluva Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava /13 Oprava stomatolog.súpravy a sterilizátora 173,32 áno obj. 96/ GPP Rekeň Pavol, Senec /13 Vodné a stočné Koceľová 12/13 70,21 áno zmluva BVS, a.s. Bratislava
Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2
1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013
PodrobnejšieFaktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo
1/12 Služobný mobil -24.12.11-23.1.12 43,40 áno 4.1.2012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno 9.1.2012 35850370 BVS, a.s., Bratislava 31.1.2012 3/12
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieZákladná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieOC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Podrobnejšie(Zaúčtovanie dokladov)
Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieZákladná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieObec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieMaterská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky
Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieZákladná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
PodrobnejšieKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PodrobnejšieČíslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieHodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieMaterská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Podrobnejšie3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Schválilo Ministerstvo
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieZoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Podrobnejšie