Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Prehľad objednávok za rok 2018 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor
|
|
- Ružena Veselá
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Prehľad objednávok za rok 2018 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Celková hodnota Suma s/bez DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala Meno a priezvisko/funkcia 0 Aktualizácia webstránky 120,00 s DPH 67/17 Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, Banská Bystrica, IMAFEX s.r.o., Beleopotockého 4, /VPO/2018 Nákup USB kľúčov 130,00 s DPH Liptovský Mikuláš, PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Komisionálny tovar 245,63 s DPH 57/ Banská Štiavnica, Martin Brxa, Polík 1758/13, Turany, 0 Komisionálny tovar 4,98 s DPH Litvaj Ján, Malý riadok 466/1, Komisionálny tovar 4,20 s DPH 36/ Turany, Komisionálny tovar 10,00 s DPH 47/16 ARAR s.r.o., Nábrežie gen. L. Svobodu 28, Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 18,61 s DPH 18/ Bratislava, /ÚR/2018 Oprava kopír. Stroja 25,80 s DPH Identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) Erika Porubiaková Copy-servis, Iľanovo 63, Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 007/VPO/2018 Oprava kabeláže 100,00 s DPH 0 Erika Porubiaková Copy-servis, Iľanovo 63, Liptovský Mikuláš, /2017 Mapy 115,50 s DPH 0 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 3/PO/2018 Planografia 186,80 s DPH 0 REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, M. Mišík/prevádzkové 2/PO/2018 Servis 585,59 s DPH 0 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o., 1.mája 485, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 01/2018/OJ Analýzy na datovanie speleotém 925,00 s DPH 0 Institut für Umweltphysik, INF 229, Heidelberg, Germany M. Orvošová/ jaskyniarstva 009/VPO/2018 Oprava PC 220,00 s DPH Liptovský Mikuláš SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Podpora Human Resources 45,65 s DPH Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, väzba podkladov 26,20 s DPH 18/ Bratislava,
2 4/PO/2018 Spotrebný materiál, rýchlovarná kanvica 117,29 s DPH 0 MaRS spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové IMAFEX s.r.o., Beleopotockého 4, Internet 2/18 296,40 s DPH Liptovský Mikuláš, Čistenie rohoží 47,54 s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS, s.r.o., Drietoma 920, Drietoma, Členský poplatok 33,00 s DPH 0 Združenie použvateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova , Bratislava, TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Konzultácie 540,00 s DPH Bratislava, Nájom PCO 168,89 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, /VPO/2018 Aktualizácia webstránky 30,00 s DPH Liptovský Hrádok, /VPO/2018 Oprava PC 330,00 s DPH Liptovský Mikuláš 0 Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Spustenie solárneho systému 436,40 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, /ÚR/2018 Nákup na workshop 3,58 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 02/2018/OJ Analýza izotopov kyslíka a Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, vodíka 500,00 s DPH Bratislava, RNDr. Monika Orvošová/ jaskyniarstva 014/VPO/2018 Samolepiace plagáty EKO podujatie, BIONIKA 17,23 s DPH 0 Rastislav Šikulaj RV PRINT, Uhorská Ves , Liptovský Ján, Kontrola EZS 273,72 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 5/PO/2018 Čistiace prostriedky 40,12 s DPH Dolný Kubín, M. Mišík/prevádzkové
3 0 Poplatok za terminál 26,47 s DPH 13/17 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin, Kontrola EZS 105,88 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, /PO/2018 Batérie 89,60 s DPH 0 MaRS spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, Liptovský Mikuláš, František Tirpák, Klátovská 703, /2018/OJ Oprava auta 642,38 s DPH Nižný Klátov, M. Mišík/prevádzkové Ing. P. Holúbek/ jaskyniarstva 04/ÚR/2018 Nákup na workshop 16,90 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 1/2018/ÚAaK Pravidlá RDA 72,30 s DPH 0 Slovenská národná knižnica, Námestie J. C Hronského 1, Martin, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 0 Predplatné 22,00 s DPH Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Nájom Softip Profit 82,80 s DPH Bratislava, Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a knižnice Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a knižnice 0 technická podpora 246,25 s DPH 31/16 Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec, Internet 296,40 s DPH Imafón 17,17 s DPH technická podpora 48,00 s DPH 101/16 CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, Liptovský Hrádok, servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin, Čistiace prostriedky, spotrebný KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, /PO/18 materiál 200,29 s DPH Dolný Kubín, M. Mišík/prevádzkové 0 Nájom 168,89 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš,
4 0 Komisionálny tovar 299,84 s DPH 57/16 PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Banská Štiavnica, Sprievodca Liptova 118,80 s DPH 80/17 Klaster Liptov - združenie cestovné ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, Poplatok za terminál 31,26 s DPH 13/17 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, Rekonštrukcia budovy 1. mája 89081,48 s DPH 89/17 BTB GROUP s.r.o., Suché mýto 1, Bratislava, /VPO/2018 Laminovanie, farebná tlač 30,08 s DPH 18/ Bratislava, Operatívny servis 41,40 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Geologická mapa, polepy, MIRAGE, s.r.o., M. Pišúta 919/2, popisky 99,60 s DPH Liptovský Mikuláš, UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Stravné poukážky 2849,71 s DPH Z _Z Bratislava, Vyúčtovanie propag. Leto ,00 s DPH 80/17 Klaster Liptov - združenie cestovné ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, Nájom 82,80 s DPH SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, /VPO/18 Farebná tlač 6,30 s DPH 18/ Bratislava, /ÚR/2018 Spotrebný materiál 29,00 s DPH Peter Mlynček PEMMEVA, obchodnoreštauračné služby, Iľanovská cesta 512, Závažná Poruba, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 10/ÚR/2018 Nákup 6,85 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 Činnosť PZS - 1. štvrťrok 120,00 s DPH 41/ Liptovský Mikuláš, Servis výťah 142,02 s DPH 88/13 KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava,
5 0 Telefóny 50,65 s DPH Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, skúška EPS/PTV 1160,69 s DPH 797/EZS/2015 MK Alarm s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, Nákup PHM 553,47 s DPH 90/17 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, Mars spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, /PO/2018 Žiarivky 59,19 s DPH Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, /PO/2018 Pranie 8,10 s DPH Poštovné 68,65 s DPH 118/2013/ /PO/2018 Oprava auta 449,58 s DPH Služby spojené s nájmom 45,24 s DPH 64/ PELiM, práčovne a čistiarsne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla 1837/8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, /ÚR/2018 Nákup 7,36 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Komisionálny tovar 652,76 s DPH 57/ Banská Štiavnica, Komisionálny tovar 28,50 s DPH 34/16 Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský Mikuláš, Oprava solárneho systému 610,74 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, /ÚR/2018 Nákup 7,98 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky Litvaj Ján, Malý riadok 466/1, Komisionálny tovar 4,90 s DPH 36/ Turany, Stravné poukážky 2849,71 s DPH Z _Z UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava,
6 0 Internet 296,40 s DPH technická podpora 48,00 s DPH 101/16 CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, Liptovský Hrádok, TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 43,04 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 46,78 s DPH 8/ Bratislava, RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, /VPO/2018 Samolepiace plagáty 25,85 s DPH Liptovský Ján, /ÚR/2018 Tlač letákov, plagátov 557,40 s DPH 0 RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Liptovský Ján, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Komisionálny tovar 43,70 s DPH 56/ Liptovský Ján, Nákup PHM 535,89 s DPH 90/17 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, Mars spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, /PO/2018 Nákup 109,40 s DPH Liptovský Mikuláš, J. Oravec/prevádzkové 0 Servis 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, EMI-Sabinov, s.r.o., Ovocinárska 25, /ÚR/2018 Náplň do sedacích vakov 71,84 s DPH Sabinov, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 16/ÚR/2018 Nákup - vernisáž výstava Mláďatá 3,34 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky O2 Slovakia, s.r..o., Einsteinova 24, Mobily 28,19 s DPH 245/2011, 41/ Bratislava, /2018/OJ Rozbor pitnej vody 427,20 s DPH 16/ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, Komisionálny tovar 3,20 s DPH 0 Ing. Milan Lipták - AQUAMIL, Zechenterova /21, Kremnica, PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Komisionálny tovar 781,48 s DPH 57/ Banská Štiavnica, Služby spojené s nájmom 45,24 s DPH 64/ Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, Mgr. D. Španková/ jaskyniarstva
7 0 Poštovné 65,70 s DPH 15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, Servisná zmluva 541,68 s DPH 63/ Martin, Nájom 168,89 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, Servisná zmluva 480,00 s DPH 78/ Martin, Komisionálny tovar 53,00 s DPH 34/16 Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský Mikuláš, /2018/OOP Rezivo zo smreka opadavého 426,00 s DPH 0 Stolárstvo - Šmol, Ohradná 428, Liptovský Mikuláš - Okoličné, Chránené dielne, s.r.o., Nábrežie J. Kráľa Propagačný materiál - tričká, 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 3/2018/OOP vesty 257,70 s DPH Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody 0 Vzorová dokumentácia GDPR - CREATIVE BUSINESS s.r.o., Štúrova 1036/32, záloha 216,00 s DPH Liptovský Mikuláš, M. Nahálková/ekonomické 18/ÚR/2018 Spotrebný materiál 4,34 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, /PO/2018 Oprava auta 341,20 s DPH 0 Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla /8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Nájom Softip Profit 82,80 s DPH Bratislava, POINT a.s., Vysokoškolákov 35, /PO/2018 Nákup auta 25620,00 s DPH Žilina, M. Mišík/prevádzkové 0 technická podpora 246,25 s DPH 31/ /2018/VPO Nákup spotrebného materiálu 20,63 s DPH Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec, , Liptovský Mikuláš, Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody
8 034/VPO/2018 Laminovanie, farebná tlač 45,60 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Laminovanie, farebná tlač 41,62 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Oprava PC 360,00 s DPH Liptovský Mikuláš 28/PO/2018 Čistiace prostriedky 85,27 0 KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, M. Mišík/prevádzkové 29/PO/2018 Pranie 18,4 0 PELiM, práčovne a čistiarsne, s.r.o., Bellova , Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Servis VZT 480 s DPH 78/ Martin, servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, #ODKAZ! Spotrebný materiál 46,82 s DPH 30/PO/ Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové Litvaj Ján, Malý riadok 466/1, Komisionálny tovar 4,9 s DPH 36/ Turany, Poštovné 45,55 s DPH 15/18 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, Nájom 168,89 s DPH Liptovský Mikuláš, /VPO/2018 Spotrebný materiál 21,4 s DPH 0 JASTAR s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Servisná činnosť 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Komisionálny tovar 51,2 s DPH 34/16 Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský Mikuláš, /PO/2018 Oprava auta 258,62 s DPH /PO/2018 Oprava auta 135 s DPH /PO/2018 Oprava auta 68 s DPH Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla 1837/8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla 1837/8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla 1837/8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové
9 94/16, 82/17 Čistenie rohoží 70,56 s DPH #ODKAZ! CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, Servis CCTV 53,28 s DPH 797/EZS/2015 MK alarm s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, /PO/2018 Oprava auta 386 s DPH 0 Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla /8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Komisionálny tovar 108,54 s DPH 56/ Liptovský Ján, RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, /VPO/2018 Výstavný panel 138 s DPH Liptovský Ján, UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Stravné poukážky 4559,54 s DPH Z _Z Bratislava, Nájom Softip Profit 82,8 s DPH SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, Imafón 20,15 s DPH /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 23,83 s DPH 8/18 FAXCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač 49,99 s DPH 8/18 FAXCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 29,33 s DPH 8/18 FAXCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava, Telefóny 51,8 s DPH Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, /PO/2018 Pranie 15 s DPH 0 PELiM, práčovne a čistiarsne, s.r.o., Bellova , Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 5/EO/2018 Konzultácie 200 s DPH 0 Ing. Erika Galbová, R.E. Development, Ohrady 156, Liptovský Mikuláš Iľanovo, Ing. J. Mikušiaková/ekonomické 0 Poplatok za terminál 38,8 s DPH 13/2017 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, Servis 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Komisionálny tovar 3,2 s DPH 47/ Ing. Milan Lipták - AQUAMIL, Zechenterova 336/21, Kremnica,
10 0 Čistenie rohoží 70,56 s DPH 94/16, 82/17 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 10/2018/OJ Rozbor pitnej vody 170,88 s DPH Ing. P. Holúbek/ jaskyniarstva 0 Komisionálny tovar 178,68 s DPH 56/17 Rastislav Šikulaj RV PRINT, Uhorská Ves , Liptovský Ján, RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, /VPO/2018 Vstupenky 400,7 s DPH Liptovský Ján, /PO/2018 Čistiace prostriedky 96,85 s DPH 0 LOVITECH, s.r.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Gastro Glass Tatry, spol. s r.o.. Nábrežie J. Jánošíka Liptovský Mikuláš, 0 Nákup poháre 24,12 s DPH Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 13/2018/OOP Stolárske práce 474 s DPH Pavol Ficker, Belanská 576/ Liptovský Hrádok, Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody 0 technická podpora 246,25 s DPH 31/16 Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec, Internet 296,4 s DPH Telefóny 22,59 s DPH /ÚR/2018 Spotrebný materiál 28,91 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky O2 Slovakia, s.r..o., Einsteinova 24, Mobil 25 s DPH 245/2011, 41/ Bratislava, Komisionálny tovar 117,5 s DPH 34/16 Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský Mikuláš, servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin,
11 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 0 Poštovné 27,85 s DPH 15/ Banská Bystrica, /2018/OOP Spotrebný materiál 56,45 s DPH , Liptovský Mikuláš, Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody 0 Poplatok za terminál 26,4 s DPH 13/2017 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 39,5 s DPH 8/18 FAXCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava, Internet 296,4 s DPH Výučbová aplikácia 13094,4 s DPH 41/2018 Touch4IT s.r.o., Hany Meličkovej 5, Bratislava, technická podpora 48 s DPH 101/16 CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, Liptovský Hrádok, RNDr. Ondrej Šauša, Hany Meličkovej 2987/6, Bratislava-Karlova Ves, Ing. Mgr. E. Farkašovská/ 9/OOP/2018 Entomologické pomôcky 168,92 s DPH ochrany prírody 16/OOP/2018 Biozáhradka - bylinky 100 s DPH 0 Rastislav Beneš, Tehelná 1745/2, Nové Mesto nad Váhom 91501, Ing. Mgr. E. Farkašovská/ ochrany prírody Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Telefóny 51,95 s DPH Bratislava, Nákup PHM 453,98 s DPH 90/17 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, /PO/2018 Oprava auta 305,61 s DPH R - J. A. servis, s.r.o., Bystrická cesta 177/23, Ružomberok, M. Mišík/prevádzkové 0 Služby spojené s nájmom 45,24 s DPH 64/16 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, Čistenie rohoží 70,56 s DPH 94/16, 82/17 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, Vyúčtovanie el. energie -1326,05 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, Mgr. Jakub Srnka, Zgútha Vrbického 0 Preklad - výstava Noční lovci 150 s DPH /15, Liptovský Mikuláš, 0
12 0 servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin, Servis VZT 480 s DPH 78/ Martin, Mobil 25 s DPH 245/2011, 41/16 O2 Slovakia, s.r..o., Einsteinova 24, Bratislava, Poštovné 109,35 s DPH 15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, Pitný režim 79,2 s DPH 6/16 VODAX a.s., Sasinkova 5, Bratislava, Nájomné 168,89 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, Komisionálny tovar 212,66 s DPH 56/17 RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Liptovský Ján, Komisionálny tovar 1004,42 s DPH 57/16 PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Banská Štiavnica, Komisionálny tovar 6,4 s DPH 47/ Ing. Milan Lipták - AQUAMIL, Zechenterova 336/21, Kremnica, /PO/2018 Čistič na okná 88,86 s DPH 0 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta /22, Dunajská Streda , M. Mišík/prevádzkové MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto /ÚR/2018 Kancelársky vozík 171,48 s DPH , Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský 0 Komisionálny tovar 77,9 s DPH 34/ Mikuláš, Poplatok za terminál 93,95 s DPH 13/2017 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, technická podpora 360 s DPH 101/16 CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, Liptovský Hrádok, Ročný prístup - verejná správa 117 s DPH 0 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina, Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš,
13 52/PO/2018 Čistiace prostriedky 496,18 s DPH 0 Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS, Letecká 2, Sliač, M. Mišík/prevádzkové Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava Tlačiarenské služby 360 s DPH Z _Z , technická podpora 246,25 s DPH 31/16 Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec, PEMMEVA s.r.o., Kostolná 565, Závažná Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a 3/2018/UAaK Reprezentačné - konferencia 202 s DPH Poruba , knižnice 29/ÚR/2018 Autobusová preprava 354 s DPH 0 Carstyle s.r.o., Liptovský Peter 130, Liptovský Peter , Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 Sprievodcovský systém 13992,24 s DPH /01, 40/18 MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová , Bratislava , Tlačiarenské služby 2420 s DPH Z _Z Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava , Peter Petrov, Povstania českého ľudu 12, Košice-Dargovských hrdinov, 59/PO/2018 Oprava auta 480 s DPH M. Mišík 4/2018/UAaK Spotrebný materiál Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a Konferencia 19,14 s DPH , Liptovský Mikuláš, knižnice 60/PO/2018 Oprava auta 276,88 s DPH 0 R - J. A. servis, s.r.o., Bystrická cesta 177/23, Ružomberok, M. Mišík/prevádzkové 0 Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Arcadia Kvety, s.r.o., M. Pišúta 2, /ÚR/2018 Smútočný veniec 50 s DPH Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Stravné poukážky 1903,19 s DPH Z _Z Bratislava, Vyúčtovanie - ročný prístup 0 s DPH Školenie 118 s DPH Školenie - storno -118 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina, PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o, Strmý vŕšok 18, Bratislava , PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o, Strmý vŕšok 18, Bratislava ,
14 0 Servis výťahu 143,86 s DPH 88/13 KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská 0 Prepravné 30 s DPH Nová Ves, SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Nájom 82,8 s DPH Bratislava, Internet 296,4 s DPH Telefóny 20,67 s DPH /VPO/2018 Farebná tlač 31,2 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 19,33 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač 25,75 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Väzba, farebná tlač, laminovanie 16,08 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač 18,46 s DPH 8/ Bratislava, /VPO/2018 Farebná tlač 12,67 s DPH 8/ Bratislava, /PO/2018 Žiarivky, baterky 54,89 s DPH 0 MaRS spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, Technická podpora 48 s DPH 101/ Liptovský Hrádok, Tlačiarenské služby 844,8 s DPH Z _Z Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava , /VPO/2018 Rezačka rotačná 56,76 s DPH 8/ Bratislava, /PO/2018 Pranie 13,28 s DPH 0 PELiM, práčovne a čistiarsne, s.r.o., Bellova , Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Telefóny 51,55 s DPH Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,
15 KLAster Liptov - združenie cestovné ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 0 Preddavok reklama 118,8 s DPH 56/ /UAaK/2018 Spotrebný materiál 22 s DPH /VPO/ /PO/2018 Spotrebný materiál 104,89 s DPH Nákup PHM 532,84 s DPH 90/ , Liptovský Mikuláš, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, Liptovský Mikuláš, SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, Vyúčtovanie el. energie -1410,46 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, Revízia EPS 515,22 s DPH 797/EPS/2018 MK alarm s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, Služby spojené s nájmom 45,24 s DPH 64/ Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, Poistenie vozidiel 398,09 s DPH Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava 0 0 Mobil 25 s DPH 245/2011, 41/16 O2 Slovakia, s.r..o., Einsteinova 24, Bratislava, Čistenie rohoží 70,56 s DPH 94/16, 82/17 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, Servis VZT 480 s DPH 78/ Martin, servis MaRT 541,68 s DPH 63/ Martin, Licencia hudobného diela 100,8 s DPH 33/ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2, Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a knižnice, M. Mišík/prevádzkové 055/VPO/2018 Oprava podsvietenia 76,4 s DPH PESOS electronic, s.r.o., Námestie Mieru 1, Liptovský Mikuláš, technická podpora 246,25 s DPH 31/ Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec,
16 0 Tlačiarenské služby s DPH 33/18 RNDr. Daniel Kollár, CSc. DAJAMA, Obchodná 528/48, Bratislava-Staré mesto, PROtour s.r.o. cestovná kancelária, 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 0 Ubytovanie 125 s DPH /PO/2018 Oprava auta 473,09 s DPH R - J. A. servis, s.r.o., Bystrická cesta 177/23, Ružomberok, M. Mišík/prevádzkové 0 Poštovné 246,25 s DPH 15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, Činnosť PZS - 3. štvrťrok 120 s DPH 41/ Liptovský Mikuláš, Výstavy 29248,8 s DPH 51/2018 Rastislav Šikulaj RV PRINT, Uhorská Ves , , František Tirpák, Klátovská 703, Oprava auta 72 s DPH Nižný Klátov, Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský 0 Komisionálny tovar 28,4 s DPH 34/ Mikuláš, SÚDST, s. r. o., Kvačalova 782/11, /PO/2018 Úradné meranie spotreby PHM 1164 s DPH Žilina, M. Mišík/prevádzkové PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Komisionálny tovar 378,52 s DPH 57/ Banská Štiavnica, Komisionálny tovar 10,45 s DPH 25/12 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, Tlačiarenské služby 2370,4 s DPH Z _Z Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava , Nájom 168,89 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, Operatívny servis 74,16 s DPH 169/ Liptovský Mikuláš, Vyúčtovanie propag. Zima 2018/19 0 s DPH 56/18 KLAster Liptov - združenie cestovné ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, Poplatok za terminál 32,08 s DPH 13/ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava,
17 22/2018/OJ Oprava auta 59,61 s DPH 0 František Tirpák, Klátovská 703, Nižný Klátov, Ing. P. Holúbek/ jaskyniarstva RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Komisionálny tovar 170,76 s DPH 56/ Liptovský Ján, /VPO/2018 Výroba pečiatky 11,74 s DPH 8/ Bratislava, Podpora Human Resources 45,65 s DPH SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, /VPO/2018 USB expozície 279 s DPH Peter Kráľ INADO service, Iľanovo 171, Liptovský Mikuláš, Preddavok zb. zákonov 84 s DPH 0 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina, Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava Tlačiarenské služby 2604,8 s DPH Z _Z , /PO/2018 Servis dverí 360 s DPH 0 ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o., Bajkalská /B, Bratislava, M. Mišík/prevádzkové BTB GROUP s.r.o., Suché mýto 1, Rekonštrukcia budovy 1. mája 7000 s DPH 42/ Bratislava, Rekonštrukcia budovy 1. mája s DPH 42/18 BTB GROUP s.r.o., Suché mýto 1, Bratislava, /DHO/2018 USB 3 ks 297 s DPH Liptovský Mikuláš Mgr. I. Korenková/dokumentačnohistorické #ODKAZ! Výmena pneumatík 26,93 s DPH 67/PO/ Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla 1837/8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 68/PO/2018 Výmena pneumatík 143,45 s DPH 0 Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla /8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Nájom Softip Profit 82,8 s DPH Bratislava, Internet 296,4 s DPH Imafón 23,07 s DPH /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 77,66 s DPH Bratislava,
18 0 Školenie VO - 2 osoby 192 s DPH 0 OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Stravné poukážky 3045,11 s DPH Z _Z Bratislava, Ing. Zdeěk Pospíšil, Lounská 6029/1, /PO/2018 Servis zavlažovania 167,28 s DPH Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 Činnosť TPO, BOZP 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Nákup PHM 673,61 s DPH 90/17 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, Výučbová aplikácia 13094,4 s DPH 41/2018 Touch4IT s.r.o., Hany Meličkovej 5, Bratislava, JASTAR s.r.o., Garbiarska 2032, /PO/2018 Spotrebný materiál 9,5 s DPH Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 32/ÚR/2018 Spotrebný materiál 17,4 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky CS WEB s.r.o., Belanská 576/24, technická podpora 48 s DPH 101/ Liptovský Hrádok, technická podpora Múzejné Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, VadeMeCum 246,25 s DPH 31/ Lučenec, Vyúčtovanie preddavku el. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri energia -638,68 s DPH Rajčianke 8591/4B, Žilina, /ÚR/2018 Spotrebný materiál 5,77 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 Servis kúrenia 318,35 s DPH 37/ Liptovský Mikuláš, Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 539,41 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Telefóny 51,02 s DPH Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Vyúčtovanie ZB. Zákonov 0 s DPH 0 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina, Vyúčtovanie - Školenie VO 2 osoby 0 s DPH 0 OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava,
19 PeLiM, práčovne a čistiarsne, s.r.o., Bellova 0 Pranie 22,06 s DPH , Liptovský Mikuláš, Služby spojené s nájmom 45,24 s DPH 64/16 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, Komisionálny tovar 111,52 s DPH 56/17 RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, Liptovský Ján, Mobil 60,02 s DPH 245/2011, 41/16 O2 Slovakia, s.r..o., Einsteinova 24, Bratislava, Poštovné 476,25 s DPH 15/ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, /PO/2018 Servis auta 36,8 s DPH 0 Top CAR SERVIS, s.r.o., Nábr. 4 apríla /8, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové PEMMEVA s.r.o., Kostolná 565, Závažná 33/ÚR/2018 Spotrebný materiál 32 s DPH Poruba , Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 Servis VZT 480 s DPH 78/17 0 Martin, servis MaRT 541,68 s DPH 63/16 0 Martin, /VPO/2018 Údržba audio-vizuálnej techniky 3598,56 s DPH 0 MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová , Bratislava , CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 0 Čistenie rohoží 70,56 s DPH 94/16, 82/ Bratislava, Nájom 168,89 s DPH 169/98 0 Liptovský Mikuláš, /ÚR/2018 spotrebný materiál 8,64 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 6/UAaK/2018 Väzba časopisov 672 s DPH 0 Mária Sireková GraficColor, Družstevná 5, Liptovský Mikuláš, Mgr. E. Greschová/Útvar archívu a knižnice Lenka Grešková - výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73, Liptovský 0 Komisionálny tovar 14,5 s DPH 34/16 0 Mikuláš, Komisionálny tovar 480,61 s DPH 57/16 PERLA Branislav Peták, Obchodná 5, Banská Štiavnica,
20 20/2018/OJ Rozbor pitnej vody 427,2 s DPH 0 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, Ing. P. Holúbek/ jaskyniarstva LOVITECH, s.r.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, Liptovský Mikuláš, 66/PO/2018 Čistiace prostriedky 53,5 s DPH 30/ M. Mišík/prevádzkové 063/VPO/2018 Farebná tlač 29,28 s DPH Bratislava, Poplatok za terminál 33,87 s DPH 13/2017 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské 0 nivy 1, Bratislava, Údržba záhrady 3556,85 s DPH 14/2018 Ing. Zdeěk Pospíšil, Lounská 6029/1, Liptovský Mikuláš, Rekonštrukcia budovy 1. mája 47920,52 s DPH 42/18 BTB GROUP s.r.o., Suché mýto 1, Bratislava, /DHO/2018 Spotrebný materiál 66,56 s DPH Mipek, s.r.o., Ľubeľa 513, 03214, Mgr. I. Korenková/dokumentačnohistorické 36/ÚR/2018 Spotrebný materiál 9,53 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky 0 činnosť BOZP, TPO 99,58 s DPH 24/ Liptovský Mikuláš, Komisionálny tovar 326,8 s DPH 1/2018 Viera Rajnáková - MARION, Strakova 228/3, Bratislava, RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, #ODKAZ! Samolepiaca fólia 162 s DPH 062/VPO/ Liptovský Ján, /PO/2018 Oprava auta 185,06 s DPH R - J. A. servis, s.r.o., Bystrická cesta 177/23, Ružomberok, M. Mišík/prevádzkové 0 Predplatné 9,28 s DPH 0 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, /VPO/2018 Farebná tlač, laminovanie 100,48 s DPH Bratislava, /PO/2018 Záťažové disky 312 s DPH 0 UNICAR, s.r.o., Ul. 1. mája 1848/68, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 77/PO/2018 Zimné pneumatiky 318 s DPH 0 UNICAR, s.r.o., Ul. 1. mája 1848/68, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové
21 0 Operatívny servis 41,4 s DPH 169/98 0 Liptovský Mikuláš, Nájom Softip Profit 82,8 s DPH #ODKAZ! SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, /PO/2018 Spotrebný materiál 41,62 s DPH Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 0 technická podpora Múzejné VadeMeCum 246,25 s DPH 31/16 Bach systems, spol. s r.o., Rúbanisko III/54, Lučenec, Imafón 18,37 s DPH Liptovský Mikuláš 0 0 Internet 296,4 s DPH Liptovský Mikuláš 0 0 Čistiace prostriedky 62,33 s DPH 30/2018 LOVITECH, s.r.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 78/PO/2018 Spotrebný materiál 261,23 s DPH MaRS spol. s r.o., Garbiarska ul. 905, Liptovský Mikuláš, M. Mišík/prevádzkové 38/ÚR/2018 Spotrebný materiál 21,9 s DPH , Liptovský Mikuláš, Mgr. Eva Mauritzová/úsek riaditeľky SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Nákup PHM 573,17 s DPH 90/17 0 Bratislava, Školenie 129 s DPH 0 0 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, Bratislava,
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieIČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM
IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšiePor. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieOBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieZákladná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieČíslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieSLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieOpis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
PodrobnejšieMS SNV-výzva-zborník-2014
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÝZVA zákazka podľa 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast
ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Podrobnejšie